——2014年7月31日在延边朝鲜族自治州第十四届人民代表大会常务委员会第十一次会议上

州财政局

主任、各位副主任、各位委员：

    州第十四届人民代表大会第三次会议审议批准了《关于延边朝鲜族自治州2013年预算执行情况和2014年预算安排意见的报告》。现在，2013年州本级决算已经汇编完成。受州人民政府委托，我向州十四届人大常委会第十一次会议报告2013年州本级财政决算情况，请予审查。

2013年，受经济形势低迷、安全生产事故突发、国家结构性减税政策叠加等因素的影响，全州财政收入形势非常严峻。面对复杂严峻的形势，在州委、州政府的正确领导下，各县市、各部门认真落实州第十四届人民代表大会第一次会议和第六次常委会议的有关决议，积极应对挑战，奋力攻坚克难，圆满完成调整后的全年预算任务。在此基础上，各项财政工作有序推进，州本级决算情况总体良好。

（一）州本级公共财政收支决算情况

 2013年，州本级公共财政全口径收入完成514919万元，完成预算的101.6％，增长7％；公共财政收入69523万元，完成预算的105％，同比减少22430万元，下降24.4%。2013年州本级各项上级补助收入304757万元，上年结余收入34588万元，调入资金3117万元，加上公共财政收入69523万元，2013年财政收入总计411985万元,同比增长0.6％。州本级公共财政支出399865万元，完成计划的117.5％，增长7.9％；加上上解支出4270万元，债务还本支出2152万元，2013年州本级支出总计406287万元。

2013年，州本级各项财政收入总计大于各项支出总计，年终结余5698万元，其中结转下年5486万元，净结余212万元。

从收入决算的具体情况看，2013年州本级公共财政收入比预算超收3280万元，但收入增幅比2012年下降52.2个百分点。从主要收入项目看，税收收入21449万元，同比增加1288万元，增长6.4%；非税收入48074万元，同比减少23718万元，下降33%。其中，税收收入有小幅增长，主要是延吉卷烟厂对税收增长保持了较强的拉动作用，2013年延吉卷烟厂入库税金51亿元，同比增加5.7亿元，增长12.5%，为州本级贡献财力59104万元；非税收入减收明显，同比减少23718万元，下降33%，减收的主要原因，一是上年有州庆捐赠收入3亿元，本年无此项收入；二是产权转让收入同比减少1.3亿元。

从支出决算的具体情况看。2013年，州本级公共财政支出比预算增加59442万元，增幅比2012年增加3个百分点。从主要项目看，一般公共服务支出38538万元，完成计划的96%，下降2.4%；国防支出1408万元，完成计划的199.2%，增长117.6%；公共安全支出20691万元，完成计划的79.4%，下降15.9%，主要是政法基础设施建设专项减少1937万元；教育支出26481万元，完成计划的142.7%，下降23.9%，主要是职业技术学院工程资金减少12350万元；科学技术支出6070万元，完成计划的139.6%，增长25.5%，主要是科技馆基建项目专项增加2000万元；文化体育与传媒支出38999万元，完成计划的191.3%，增长11.2%；社会保障和就业支出32581万元，完成计划的102.2%，增长10.1%；医疗卫生支出24649万元，完成计划的141.1%，增长32.6%，主要是专项增加1800万元；节能环保支出66829万元,完成计划的110.9%，与上年持平；城乡社区事务支出1110万元，完成计划的22.4%，下降78.1%，主要是专项减少4300万元；农林水事务支出32021万元，完成计划的124%，增长11.5%；交通运输支出4481万元，完成计划的47.2%，下降48.3%，主要是机场建设专项减少2000万元；资源勘探电力信息等事务支出10172万元，完成计划的155.7%，增长58.6%，主要是支持中小企业发展增加2419万元。住房保障支出77936万元，完成计划的124.3%，增长45.8%，主要是专项增加11488万元；其他支出8441万元，完成计划的117.5%，增长7.9%。

2013年，州本级行政事业单位财政拨款因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，合计7324万元，比预算减少600万元，主要是各部门加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：因公出国（境）经费189万元，同比增加57万元；公务用车购置及运行费4448万元，同比减少454万元；公务接待费2687万元，同比减少486万元。

2013年州本级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费合计58832万元，同比下降1.4%。

（二）州本级政府性基金收支决算情况

2013年，州本级政府性基金收入20975万元，完成预算的142.2%，同比下降8.2%。主要是国有土地出让和政府住房基金收入同比减少较多。2013年，州本级政府性基金支出28364万元，完成预算的97.8%，增长34.9 %，主要是国有土地收益安排支出增加较多。

总的看，2013年州本级财政预算执行情况良好。我们紧紧围绕全州经济社会发展战略，贯彻落实积极的财政政策，深化财政体制改革，加强财政管理，严格预算执行，为我州经济社会的发展发挥了积极作用。

一是促进经济平稳较快发展。充分发挥财政资金对经济发展的引导和支持作用，加大对经济建设方面的投入，进一步夯实经济发展的基础。积极向上争取资金支持长吉图开发开放、城镇化建设、中小河流治理、“暖房子”工程等重大基础设施建设，大力扶持节能环保、战略性新兴产业、服务业和民营经济发展。贯彻落实增值税转型改革，提高增值税、营业税起征点，营业税改增值税等结构性减税政策，切实减轻企业和个人负担。  

二是切实保障和改善民生。始终把保障和改善民生作为财政工作的重点，优化支出结构，保障重点支出，改善人民生活，增进社会福祉。提高基本医疗保障水平，将城镇居民医疗保险和新农合医疗保险补助标准由每人每年240元提高到280元。推动社会救助和养老事业发展，将城市低保对象月人均补助标准由310元提高到355元，农村低保对象年人均补助标准由1862元提高到2275元。加快推进危房改造和保障性住房建设，改善低收入家庭居住条件。积极开展小额担保贷款和促就业工作，解决创业者资金短缺的难题，保障全州就业形势稳定。

   三是积极支持“三农”发展。坚持农业产业的基础地位，落实各项惠农政策，积极支持现代农业发展，不断提高农业的产出效益，改善农民生活。积极争取天然林保护工程、农田水利建设、专业农场建设、兴边富民、少数民族发展、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金，加强农业和农村基础设施建设，进一步夯实农业发展基础，改善农民生产生活条件。加强农村土地治理，推进农业产业化经营，进一步提高农业综合开发水平，促进农业增效，农民增收。落实粮食直补、农资综合补贴和产粮大县奖励等惠农政策，切实保障农民利益。

四是统筹推动社会事业协调发展。积极支持教育优先发展，改善义务教育阶段薄弱校办学条件，免除全州中等职业教育学校和朝鲜族高中学生学杂费。加强基层医疗卫生服务体系建设，拓展公共卫生服务范围，落实人均基本公共卫生服务经费30元的标准。加强对朝鲜族象帽舞、朝鲜族服饰等非物质文化遗产的保护，积极支持群众性文体活动的开展。加大对公检法、信访等省级专项的争取力度，保障公检法系统正常运转，维护社会和谐稳定。

五是努力提高财政管理水平。深化部门预算改革，推进国库集中收付和公务卡制度改革，加强预算执行动态监控，完善非税收入收缴制度，积极推进预算绩效管理改革。加强政府采购监管，进一步扩大政府采购范围和规模。完善财政投资评审制度，扩大评审覆盖面，提高评审的效率和质量。加强专项资金检查，对违规使用专项资金的问题进行及时整改，有效提高财政资金的使用效益。规范罚没物资收缴流程和管理，确保罚没物资安全妥善保管。加强国有资产管理，规范国有资产处置环节，提高资产处置的透明度。积极开展全州债务清查摸底工作，加强债务规模管理，积极应对偿债压力，有效防范和降低债务风险。严格财政支出管理，全面贯彻落实中央八项规定，树立“过紧日子”的思想，加强行政事业单位内控管理，严控三公经费支出，切实降低行政成本。

目前，我州财政工作还面临着很多难题。一是收入结构不够优化，非税收入比重大，财政收入很难保持稳定增长。二是州本级税源单一，财力增长空间日益萎缩，财力与事权不相匹配，调控能力逐年弱化。三是财政支出的结构仍需优化，对民生的保障能力需要进一步增强。对于这些问题，我们将高度重视，并紧紧抓住国家深化财税体制改革的有利契机，积极研究对策，努力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员,我们将认真贯彻落实州委的有关部署，自觉接受人大及其常委会的法律监督和工作监督，坚定信心谋求发展，凝神聚力攻坚克难，努力完成州十四届人大三次会议确定的财政收支任务，为促进全州经济社会发展做出积极贡献。