延边州财政局

（2014年11月）

州人大常委会：

今年以来，州本级财政收入在延吉卷烟厂等重点企业的带动下实现了平稳增长，较好地保证了改革、发展和稳定的支出需求，财政运行总体上呈良性发展态势。

2014年，州第十四届人民代表大会第三次会议审议通过的州本级公共财政预算全口径财政收入计划为522931万元，预计全年完成493126万元，比年初计划短收29805万元，完成计划的94.3%，同比减少21793万元，下降4.2%。其中公共财政预算收入计划为64112万元，预计全年完成69417万元，比年初计划增收5306万元，完成计划的108.3%，同比减少106万元，下降0.2%。

公共财政预算收入比年初计划具体增减情况如下：增值税减收1314万元、营业税增收123万元（地税查补收入）、企业所得税增收6823万元、城市维护建设税增收17万元、印花税增收3万元、城镇土地使用税增收2万元、土地增值税增收155万元、耕地占用税增收941万元、契税增收336万元、国有资本经营收入减收14300万元（年初安排敖东股转让收入1.9亿元年内无法兑现。此外，新增金城股转让收入4200万元和吉视传媒股票转让收入500万元）、国有资源（资产）有偿使用收入增收1500万元（主要是单位固定资产出售出租收入增加）、罚没收入增收6400万元（主要是纪检、检察部门收入增加）、行政事业性收费收入减收3080万元、专项收入增收2700万元（主要是广电局广告收入增加）、其他收入增收5000万元（新增烟厂和中国烟草总公司吉林省公司捐赠收入5500万元。此外，年初安排的慈善总会、红十字会等单位捐赠收入1000万元预计仅能完成500万元）。

按现行分税制财政体制计算，预计当年实现地方可用财力143140万元，比年初136694万元新增6446万元。

今年以来，由于支持全州改革发展、保障民生需求、打造平安延边、构建和谐社会的任务越来越重，州本级各种不可预见的增支因素急剧增加。为确保全州经济和社会事业健康有序推进，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，拟追加州本级2014年度项目支出预算。

新增财力6446万元中拟追加项目支出6176万元。主要包括：空军延吉机场建设及民航发展经费250万元、延边第二人民医院新建工程房屋征收补偿款316万元、气象雷达塔亮化工程300万元、敦化市金城实业有限公司异地改造项目补贴资金4200万元等（具体项目详见附表）。剩余财力增量270万元，我们将根据州委、州政府的安排部署，按照“倾斜民生、突出重点”原则合理安排使用，如年末还有结余拟转入年度预算调节基金。

此外，需要说明的是，上述追加未包括中央和省级专项，最终支出执行结果以实际执行的决算数为准。届时我们将向州人民代表大会作2014年度州本级财政收支决算的专题报告。

下阶段，我们将继续以科学发展观为指导，积极发挥财税支持经济和社会事业发展的职能作用，密切关注经济运行发展走势，在做大收入“蛋糕”同时，按照依法规范的原则，抓好收入调控，千方百计确保财政收入可持续增长。坚持“两个务必”和勤俭办一切事业，进一步落实“中央八项规定”，加强支出监管，增强预算刚性约束，从严控制“三公经费”支出，优化财政支出结构，确保年度各项预算目标任务圆满完成，为促进全州经济和社会各项事业发展作出新的贡献。

以上报告。