——2015年7月22日在延边朝鲜族自治州第十四届人民代表大会常务委员会第十七次会议上

州财政局局长  金奉基

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

州第十四届人民代表大会第四次会议审议批准了《关于延边朝鲜族自治州2014年预算执行情况和2015年预算安排意见的报告》。2014年州本级决算已经汇编完成。受州人民政府委托，我向州十四届人大常委会第十七次会议报告2014年州本级财政决算情况，请予审查。

2014年，全州各部门按照州委对财政经济工作的总体部署和州第十四届人大三次会议批准的预算，积极应对错综复杂的经济形势和增速放缓等诸多矛盾和困难，坚持稳中求进、稳中有为，贯彻落实积极的财政政策，加快经济发展方式转变，促进经济结构调整，努力保障和改善民生，在经济稳定增长的基础上，全州财政收入实现平稳增长，各项重点支出得到较好保障，财政管理改革取得新的进展。

（一）州本级公共财政收支决算情况

2014年，州本级公共财政预算收入8.15亿元，比上年增加1.2亿元，完成预算的153.6%，增长17.2%。其中，增值税收入1.1亿元，完成预算的96.6%，下降9.4%（需消化上年一次性收入因素）；企业所得税收入1.64亿元，完成预算的157.5%，增长75.6%（烟厂一次性收入增加1.58亿元）；国有资本经营收入1.66亿元，完成预算的832.4%，增长13.4倍（有转让部分吉视传媒股份等股权收入）；行政事业性收费收入0.87亿元，完成预算的100.8%，增长1.3%；罚没收入1.12亿元，完成预算的151.8%，增长51.4%（纪检等部门收入增加）；专项收入0.86亿元，完成预算的106.9%，增长18.8%；其他收入0.47亿元，完成预算的313.7%，增长1.03倍（烟厂等企业缴入捐赠收入0.34亿元）。

州本级公共财政预算收入8.15亿元，加上上划中央级收入41亿元、上划省共享收入2.2亿元，完成公共财政预算全口径收入51.4亿元，下降0.2%。

州本级公共财政预算收入8.15亿元，加上省返还性补助收入4.26亿元、一般性转移支付补助收入7.88亿元、专项转移支付补助收入18.6亿元、债券转贷收入（地方债）20万元、上年结余收入0.6亿元和调入资金0.17亿元等，收入总计39.6亿元。

从支出决算的具体情况看。2014年，州本级公共财政预算支出37.9亿元，比上年减少2.14亿元，完成预算的167.4%，下降5.3%。其中，一般公共服务支出4.15亿元，完成预算的164.9%，增长7.6%；公共安全支出2.87亿元，完成预算的171.4%，增长38.9%（主要是专项增加0.41亿元）；教育支出2.2亿元，完成预算的139.5%，下降16.7%（专项减少0.33亿元、上年有核销性支出0.13亿元）；科学技术支出0.76亿元，完成预算的224.8%，增长24.6%；文化体育与传媒支出3.3亿元，完成预算的181.9%，下降15.6%（专项减少和上年核销部分往来支出）；社会保障和就业支出3.5亿元，完成预算的152.8%，增长8.0%；医疗卫生与计划生育支出1.93亿元，完成预算的130.3%，下降21.6%（专项减少0.45亿元和上年核销药监系统支出0.42亿元）；节能环保支出6.9亿元，完成预算的116.1%，增长3.0%；农林水支出3.7亿元，完成预算的435.6%，增长15.6 %；住房保障支出5亿元，完成预算的1281.7%，下降35.5%（专项减少1.88亿元）。

州本级公共财政预算支出37.9亿元，加上上解省支出0.3亿元、债券还本支出（地方债）0.028亿元，支出总计38.2亿元。

州本级全年收入总计39.6亿元，减去支出总计38.2亿元，年终结余1.4亿元，结转下年支出。

（二）州本级政府性基金收支决算情况

2014年，州本级基金预算收入1.91亿元，完成预算的176.2%，下降8.8%。其中，地方教育附加收入0.21亿元，下降13.4%；政府住房基金收入0.4亿元，完成预算的225.9%，下降10.2%；国有土地使用权出让收入0.56亿元，完成预算的147.0%，下降4.1%。

州本级基金预算收入1.91亿元，加上省补助收入0.6亿元、上年结余1.34亿元、调入资金0.07亿元，收入总计3.92亿元。

2014年，州本级基金预算支出2.66亿元，完成预算的109.4%，下降6.2%。其中，教育支出0.3亿元，完成预算的371.1%，下降6.3%；农林水支出1.25亿元，完成预算的390.3%，增长58.9%； 城乡社区支出0.34亿元，完成预算的29.6%，下降73.4%。

州本级基金预算支出2.66亿元，加上上解省支出0.01亿元，支出总计2.67亿元。

州本级基金收入总计3.92亿元，减去支出总计2.67亿元，年终结余1.25亿元，结转下年支出。

总体来看，2014年州本级财政预算执行情况良好。具体做了以下几方面工作。

一是促进全州经济持续稳定发展。一年来，我们充分发挥财政政策的导向功能，积极支持经济结构调整和发展方式转变，经济发展的质量和效益进一步提升。贯彻落实国家结构性减税政策，推进营业税改征增值税改革，大力取消和减免行政事业性收费，进一步减轻企业负担，增强发展后劲；突出投资拉动作用，重点支持基础设施建设、重大项目、中小河流治理、保障性安居工程、国际通道建设、节能环保及战略性新兴产业发展，经济发展的基础更加牢固；突出支持民营经济发展，加大扶持力度，引导和支持企业加快技术创新，降低企业成本，提升发展实力。同时，强化组织收入措施，依法依规加强收入征管，应收尽收，不收过头税，努力实现财政收入持续平稳增长，为经济社会发展提供财力保障。

二是切实保障和改善民生。进一步增强民生政策的针对性和有效性，将更多改革发展成果惠及百姓。加大就业创业支持力度，积极扶持就业困难人员、高校毕业生、农民工等特殊群体就业，大力开展小额担保贷款工作，为个体创业人员解决资金难题。加大社会保障资金投入，足额发放城镇职工、城乡居民社会养老保险和优抚对象、农村五保供养人员抚恤和生活补助费，提高企业退休人员养老金和城镇、农村低保补助标准。积极筹措资金，支持保障性安居工程、暖房子工程、棚户区改造、农村危房改造，改善群众居住生活条件。积极推进厂办大集体改革，努力改善水库移民生产生活条件。

三是认真落实强农惠农政策。加快推进延边特色农业现代化建设，加大对“三农”的支持力度，确保粮食增产、农业增效、农民增收和农村民生改善。大力支持农业、林业、水利基础设施建设，积极推进农业综合开发，精准扶贫，新农村建设和专业农场发展等。及时足额发放粮食直补、科学储粮、产粮大县奖励资金，切实保障农民利益，提高种粮积极性。继续开展粮食直补资金担保贷款工作，深入开展农村综合改革，实施农村饮水安全工程，切实改善农村生产生活条件。

四是推动各项社会事业协调发展。大力支持教育事业发展，积极筹措资金对全州部分学校校舍和操场进行维修改造，支持双师型教师培训和实训基地建设，免除中等职业学校学生学杂费，保障义务教育阶段中小学校正常运转。深入推进医药卫生体制改革，提高城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险补助标准，积极支持城乡医疗救助制度、基本公共卫生服务提标和基层医疗卫生机构改革等。增加科技研发投入，重点支持科技成果转化、重大科技攻关、医药产业发展、科技富民强县等。支持文化发展繁荣，加强我州公共文化服务体系建设，积极支持朝鲜族象帽舞、朝鲜族服饰等非物质文化遗产和文物保护等。大力促进社会稳定，努力保障安全生产、食品药品安全、应急、信访、政法办案等各项经费需要。

五是深化财政管理改革。健全政府预算体系，完善公共财政预算编制，细化政府性基金预算，预算编制的完整性不断提高。完善国库集中支付制度，推进公务卡制度改革，加强预算单位财务管理，财政资金支付的透明度进一步提高。深化非税收入收缴管理改革，推进财政票据电子化管理，加强国有土地出让金征收，彩票管理制度化建设取得新进展。加强地方政府性债务管理，出台《延边州关于加强政府性债务管理的意见》，建立本级债务偿还准备金管理制度，对全州政府性债务进行全面清理、核实和甄别。截至2014年底，全州政府性债务为173亿元，州本级为10亿元，债务规模总体在可控范围之内。积极推进政府向社会力量购买服务工作，建立政府向社会力量购买服务的体制机制。

六是强化财政监督管理。坚持加强管理、有效监督和厉行节约并举，不断提高财政资金的使用效益。加强政府采购监管，进一步扩大政府采购范围和规模，州本级采购支出5.02亿元，同比增长5%。创新财政投资项目评审模式，扩大评审覆盖面，提高评审的效率和质量，完成财政投资评审项目136项，审核资金18.02亿元，同比增长400%，审减0.75亿元。加强罚没物资收缴和管理，加大罚没物资的收缴力度，提高罚没物资处置的透明度，州本级实现罚没收入1.12亿元。加强国有资产管理和经营，公开、透明、规范处置国有资产，州本级实现国有资源（资产）有偿使用收入0.27亿元；及时减持吉视传媒国有股权，确保国有资产的升值，实现国有资本经营收入1.66亿元。加强财政资金监督检查，对州直预算单位财务收支、专项资金、三公经费使用情况等进行检查，对违规问题进行及时督促整改。严格财政支出管理，着力控制三公经费支出，州本级三公经费支出0.65亿元，下降11.5%。加大财政信息公开力度，主动接受群众监督，首次在政府门户网站公开2013年政府收支决算、基金收支决算，2014年政府收支预算、基金收支预算和三公经费预算。加大财政性结余资金统筹力度，着力盘活存量资金，进一步发挥财政资金的使用效益。

2014年，我们在财政预算执行方面仍然面临很多问题，需要引起高度重视。主要是：财政收入增速放缓将呈常态化；稳增长、调结构、惠民生、促改革等政策性增支因素较多，财政支出的压力加大；政府性债务风险虽然总体可控，但偿还到期债务和防范潜在风险压力较大；预算管理基础工作和财政资金使用效益还有待进一步提高；州本级财政财源匮乏，财力增长缓慢，财政宏观调控能力严重弱化等。对此，我们将认真研究，通过深化改革、创新机制、完善制度、加强管理等综合措施，努力加以解决。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,今后，我们将认真贯彻落实州委、州政府的决策部署，自觉接受人大及其常委会的监督，并紧紧抓住深化财税体制改革的有力契机，坚定信心谋求发展，凝神聚力攻坚克难，努力完成州十四届人大四次会议确定的财政收支任务，为促进全州经济社会发展做出积极贡献。