——2013年12月21日在延边朝鲜族自治州第十四届人民代表大会第三次会议上

州人民政府副州长、财政局局长 赵龙虎

各位代表：

我受州人民政府委托，向大会报告延边州2013年预算执行情况和2014年预算安排意见，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，在州委的正确领导下，我们全面贯彻党的十八大精神和省、州第十次党代会精神，紧紧围绕“五个延边”建设目标，积极应对不利的经济形势，贯彻落实积极的财政政策，加快经济发展方式转变，促进经济结构调整，深入实施富民工程，切实保障和改善民生，保持了经济的持续较快发展，全州财政收入实现较快增长，各项重点支出得到有力保障，完成了全年预算任务。

（一）全州财政收支完成情况。2013年，全州公共财政预算全口径收入预计完成1485133万元，完成调整后计划的100.7%，增长10.8%。其中，上划中央级收入709277万元，完成计划的101.2%，增长10.4%；上划省共享收入17432万元，完成计划的100.0%，增长5.8%；公共财政预算收入758424万元，完成计划的100.2%，增长11.2%。

全州公共财政预算支出预计完成2295423万元，完成调整后计划的110.8%，增长5.8%。从主要项目看，一般公共服务支出251785万元，完成计划的110.2%，增长4.6%；公共安全支出122908万元，完成计划的100.6%，下降2.2%；教育支出324733万元，完成计划的111.2%，下降12.9%；科学技术支出15482万元，完成计划的102.3%，增长10.1%；文化体育与传媒支出58241万元，完成计划的105.8%，增长1.2%；社会保障和就业支出347898万元，完成计划的109.4%，增长14.7%；医疗卫生支出144240万元，完成计划的110.5%，增长15.3%；节能环保支出179192万元,完成计划的103.1%，增长0.3%；城乡社区事务支出186668万元，完成计划的120.1%，增长29.8%；农林水事务支出282142万元，完成计划的116.7%，增长6.7%；交通运输支出74034万元，完成计划的115.2%，下降10.5%。

全州基金预算收入预计完成189115万元，完成计划的138.7%，下降8.3%。全州基金预算支出实现279710万元，完成计划的155.0%，增长3.5%。

（二）州本级财政收支完成情况。2013年，州本级公共财政预算全口径收入预计完成513337万元，完成调整后计划的101.3%，增长6.7%。其中，中央级收入428419万元，完成计划的101.2%，增长14.9%；上划省共享收入17432万元，完成计划的100.0%，增长5.8%；公共财政预算收入67486万元，完成计划的101.9%，下降26.6%。

州本级公共财政预算支出预计完成371500万元，完成调整后计划的109.1%，增长0.3%。从主要项目看，一般公共服务支出42646万元，完成计划的106.2%，增长8.0%；公共安全支出27400万元，完成计划的105.2%，增长11.4%；教育支出20524万元，完成计划的110.6%，下降41.0%；科学技术支出5231万元，完成计划的120.3%，增长8.1%；文化体育与传媒支出22653万元，完成计划的111.1%，下降35.4%；社会保障和就业支出32698万元，完成计划的102.6%，增长10.5%；医疗卫生支出20369万元，完成计划的116.6%，增长9.5%；节能环保支出70695万元,完成计划的117.3%，增长5.8%；城乡社区事务支出5563万元，完成计划的112.2%，增长9.9%；农林水事务支出30244万元，完成计划的117.1%，增长5.3%；交通运输支出10333万元，完成计划的108.9%，增长19.2%。

州本级基金预算收入预计完成20168万元，完成计划的136.8%，下降11.7%。州本级基金预算支出22355万元，完成计划的77.1%，增长6.3%。

一年来的主要工作：

（一）加强预算执行监控，适时调整预算计划。年初以来，全州宏观经济下行趋势日益明显，国家结构性减税政策叠加实施，企业安全生产事故突如其来，多种不利因素累积交织，加上去年一次性收入较多影响，全州财政收入形势异常严峻。为确保完成全年收入目标任务，州委、州政府多次召开收入调度会议和经济形势分析会议，各级财税部门加强组织收入工作，强化预算执行管理，密切跟踪和分析税源，分解目标任务，落实征收责任，全力确保应收尽收。但是，截至11月份，全州财政预算仍然存在较大缺口。鉴于此，州委、州政府审时度势，建议调整2013年财政预算，并获得两级人大常委会批准。全州公共财政预算全口径收入计划由原来的155.6亿元、增长16%，调整为147.5亿元、增长10%；全州公共财政预算收入计划由原来的79.1亿元、增长16%，调整为75.7亿元、增长11%。州本级公共财政预算全口径收入计划由原来的55.6亿元、增长15.6%，调整为50.7亿元、增长5.4%；公共财政预算收入计划由原来的11.3亿元、增长23.1%，调整为6.6亿元、下降28.0%。与此相应，州本级计划安排当年财力支出由16.8亿元、增长12.1%，调整为14.3亿元、下降4.3%。

（二）坚持发展为先，确保经济稳定增长。积极发挥财政资金对经济发展的引导和支持作用，加大对经济建设方面的投入，不断夯实经济发展的基础。一是积极支持重大基础设施等项目建设。筹措拨付专项资金385046万元，重点支持长吉图开发开放、城镇化建设、中小河流治理、暖房子工程等项目建设，积极扶持节能环保及战略性新兴产业发展。二是支持中小企业、外经贸企业和民营经济发展。筹措拨付中小企业发展资金、民营经济发展资金、科技型中小企业技术创新、信息产业发展、外贸公共服务平台建设等专项资金13313万元，促进中小企业转变发展方式，激发民营经济发展活力。三是支持商贸流通体系建设。筹措拨付少数民族特需商品贷款贴息资金、供销社改革发展资金、服务业补助资金、城乡市场流通补助等专项资金30346万元。四是落实结构性减税政策。深化增值税转型改革，提高增值税、营业税起征点，启动营业税改增值税试点，切实减轻企业负担。五是探索新的融资渠道。探索产业债与政府重大项目结合及发行中期票据等新的融资模式，支持政府重点项目建设。州本级土地收储中心项目融资达10亿元。

（三）坚持以人为本，更加注重保障和改善民生。始终把保障和改善民生作为财政工作的重点，优化支出结构，保障重点支出，改善人民生活，增进社会福祉。一是认真落实就业再就业政策。筹措拨付就业再就业资金31474万元，加强职业培训能力建设，提高高校毕业生、城镇困难人员和退役军人的就业率；筹措拨付小额担保贷款贴息资金7120万元，为下岗失业人员、妇女和个体工商人员解决资金短缺难题。二是稳步提高基本医疗保障水平。筹措拨付35155万元，提高城镇居民医疗保险和新农合医疗保险补助标准，每人每年由240元提高到280元。全面启动城乡低保人群和困难群众大病救治补助。三是切实推动社会救助和养老事业发展。筹措拨付262770万元，支持减灾救灾、落实优抚安置政策、发放养老金和推进养老保险扩面征缴，将城市低保对象月人均补助标准由310元提高到355元，农村低保对象年人均补助标准由1862元提高到2275元。四是加快推进危房改造和保障性住房建设。筹措拨付危房改造资金26103万元。筹措拨付保障性安居工程资金142163万元，其中，棚户区改造资金126385万元，公共租赁住房资金6849万元，廉租住房保障资金6069万元。五是改善水库移民生产和生活条件。筹措拨付8796万元，落实国家大中型水库移民后期扶持政策。

（四）坚持“三农”为重，有力保障城乡统筹发展。坚持农业产业的基础地位，落实各项惠农政策，积极支持现代农业发展，不断提高农业的产出效益，改善农民生活。一是加大财政支农力度，不断夯实农业发展基础。筹措拨付农业生产资料补贴、天然林保护工程、农田水利建设、专业农场建设、村级公益事业建设一事一议等专项资金189207万元。筹措拨付财政扶贫、兴边富民、少数民族发展等扶贫资金25577万元。二是积极争取农发资金，提高农业综合开发水平。筹措拨付农发项目资金22020万元，其中，土地治理项目资金12535万元，产业化和国际农发项目资金、部门项目资金9485万元。三是落实强农惠农政策，切实保障农民利益。筹措拨付39004万元落实粮食直补、农资综合补贴等惠农政策。积极开展粮食直补资金担保贷款工作，帮助农民贷款15361万元，缓解农民资金短缺的难题。

（五）坚持统筹兼顾，积极推动社会事业协调发展。一是促进教育优先发展。筹措拨付教育专项资金59847万元，用以保障全州义务教育学校正常运转，改善义务教育阶段薄弱校办学条件，免除全州中等职业教育学校和朝鲜族高中学生学杂费。二是积极支持卫生事业发展。加强基层医疗卫生服务体系建设，拓展公共卫生服务范围，促进基本公共服务均等化。筹措拨付9653万元，落实人均基本公共卫生服务经费30元标准。三是大力发展文化事业。筹措拨付11500万元，用于保护朝鲜族象帽舞、朝鲜族服饰等非物质文化遗产，配置州本级新建文化场馆，开展群众性文体活动。四是争取彩票公益金支持社会事业发展。共争取省级彩票公益金4623万元，支持乡村学校少年宫、未成年人校外活动中心、农村幸福院建设和全民健身活动。

（六）坚持深化改革，不断提高财政管理水平。一是深化预算管理制度改革。完善公共财政预算编制，提高预算编制的完整性；推进基金支出项目库建设，稳步提高基金预算年初到位率。加强预算执行管理，不断完善预算执行动态监控体系；稳步推进非税收入收缴制度改革，不断规范财政票据管理；积极推进预算绩效管理改革，初步建立全过程预算绩效考核管理机制。国库集中支付和公务卡制度改革在全州八县市全面铺开。二是加强政府采购监管。扩大政府采购范围和规模，有效对政府采购行为进行监督。全州完成政府采购支出126728万元，同比增加19009万元。三是完善财政投资评审制度。通过公开招标委托社会中介机构对财政投资项目进行评审，扩大评审覆盖面，提高评审的效率和质量。全年完成财政投资评审项目38项，审核资金78350万元，同比增长278%，审减3839万元，审减率为4.9%。四是加强专项资金检查。对各级专项资金的管理和使用进行检查，对违规使用专项资金的问题进行及时整改，有效提高财政资金的使用效益。五是加强罚没物资管理。严格执行物品收缴流程，规范罚没物资管理。全年预计实现罚没收入20302万元，其中，州本级5600万元。六是加强国有资产管理和经营。预计全州实现国有资源（资产）有偿使用收入85965万元，其中，州本级20801万元。七是规范政府性债务管理。建立健全债务规模管理和风险预警机制，积极应对偿债压力，有效防范和降低债务风险。八是严格财政支出管理。贯彻落实中央八项规定，严控三公经费支出。2013年，预计全州三公经费支出35129万元，同比下降8.5%；州本级7924万元，同比下降3.4%。

各位代表，今年是历年以来我州组织收入最为艰难的一年，能取得这样的成绩实属不易，这是州委统揽全局、正确领导的结果，是州人大、政协发挥职能、有效监督的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，更是全州人民团结奋斗、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也要清醒地认识到，我州财政工作还面临很多难题亟需解决。一是收入结构不够优化，非税收入比重大，财政收入很难保持快速增长。二是促进经济稳定增长，调整经济结构，保障改善民生等刚性支出不断增多，财政收支矛盾仍很突出。三是州本级税源单一，财力增长空间日益萎缩，财力与事权不相匹配，调控能力逐年弱化。这些问题必须引起我们的高度重视，并着手认真研究解决。

二、2014年预算安排

2014年我州经济发展既面临许多有利条件和机遇，也面临许多困难和压力。一方面，十八届三中全会拉开了深化改革的序幕，各项改革将全面深化，改革红利将得到巨大释放；财税体制改革作为全面深化改革的主线索和突破口，将为地方财政事业发展带来重大机遇；国家将继续实施积极的财政政策，加大对中西部地区、民族地区、边疆地区等支持力度，省里将着力实施扩大内需，投资拉动战略，这将为我州经济发展注入强劲的动力。另一方面，结构性减税，提高增值税和营业税起征点，营业税改增值税试点等一系列优惠政策继续实施，财政减收因素增多；加大重点基础设施的支持力度，落实各项强农惠农政策，落实农业、教育、科技、卫生等法定增长要求，提高基本养老金、城乡低保、优抚对象、新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准等政策性增支因素较多，财政收支矛盾十分突出。

综合以上各种因素，为做好明年各项财政工作，保持我州经济平稳较快发展，2014年我州财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和省州十届三次全会精神，以科学发展为主题，以深化改革为主线，紧紧围绕全州发展战略，落实积极财政政策，不断壮大财力规模，进一步优化支出结构，切实保障和改善民生，树立勤俭节约、“过紧日子”思想，从严控制一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾的方针，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。

按照这一指导思想和全州经济、社会发展计划目标，综合分析当前财税发展形势，2014年，全州公共财政预算全口径收入安排1603944万元，增长8.0%；公共财政预算支出安排1511809万元，增长6.7%。公共财政预算收入安排819026万元，增长8.0%。全州基金预算收入安排157802万元，下降16.6%。基金预算支出安排170432万元，下降36.4%。州本级公共财政预算全口径收入安排522931万元，增长1.9%；州本级公共财政预算支出安排199131万元，下降3.5%。州本级公共财政预算收入安排64112万元，下降5.0%。州本级基金预算收入安排20620万元，增长2.2%。州本级基金预算支出安排19100万元，下降14.6%。

为确保2014年预算任务圆满完成，我们将全力做好以下几方面的工作。

（一）加强政策资金引导，促进经济持续健康较快发展。一是加大支持力度。多渠道筹措资金，积极争取财政部增发地方政府债券和引进国际金融组织贷款。创新财政支持经济发展的方式方法，综合运用股权投资、贴息、以奖代补等激励性方式安排项目投资，充分发挥好政策资金的杠杆作用和乘数效应，提高财政资金的使用效益。二是突出支持重点。认真落实提高增值税、营业税起征点，减半征收小微企业所得税，企业技术创新、节能减排、再生资源利用、营业税改增值税等结构性减税政策，大力支持扩大内需、投资拉动、科技创新、特色农业、绿色工业、现代服务业和民营经济发展，积极推进城镇化建设，不断增强经济发展的内生动力。三是改善经济发展环境。调整优化支出结构，支持公路、铁路、航空、水利等重大基础设施建设，提高公共服务供给能力，改善经济发展的基础环境。同时，进一步加大清费减负工作力度，取消和停征部分行政事业性收费，切实减轻企业和社会负担，不断优化经济发展软环境。

（二）加大资金投入力度，支持改善民生和发展社会事业。一是促进教育优先均衡发展。积极争取教育专项资金，继续支持学前教育发展、义务教育薄弱校改造、普通高中和中等职业教育基础设施建设，完善朝鲜族高中和中等职业教育免费机制，加大教师培训力度，提高师资水平。二是支持创业就业。继续争取全民创业发展专项资金，重点支持大学生、农民工及就业困难人员创业就业。三是提高社会保障水平。继续提高企业退休人员基本养老金、城乡低保、新农合和城镇居民基本医疗保险补助水平，提高基本公共卫生服务经费和优抚对象补助标准，积极解决厂办大集体人员的生活保障问题。四是改善群众居住和生活条件。认真落实相关扶持政策，多渠道筹措资金，支持保障性安居工程、“暖房子”工程、食品安全放心工程和农村居民饮水安全工程建设。同时，继续支持科技、文化、体育、广播电视、计划生育等各项社会事业协调发展，努力保障政法、信访、应急、安全生产等方面资金需要，维护社会和谐稳定。

（三）落实强农惠农政策，促进粮食增产、农业增效和农民增收。一是支持现代农业发展。增加支农资金投入，支持西部土地开发整理、高标准基本农田建设、农业综合开发、大中型灌区节水改造、专业农场建设和特色农业发展，落实产粮大县奖励政策，积极推广测土配方施肥、“高光效”耕作等重大农业增产技术，不断提高粮食综合生产能力。积极推进国家级现代农业科技园区建设。二是落实强农惠农补贴政策。加强粮食直补、农资综合补贴等方面资金的管理，深入开展粮食直补资金担保贷款工作，加大财政扶贫开发力度，多渠道促进农民增收。三是推进农村综合改革。扎实开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，继续支持集体林权制度改革和国有农场税费改革，完善村级组织运转经费保障制度。

（四）做好增收节支工作，进一步提高财政的保障能力。一是保持财政收入持续较快增长。大力支持经济发展和加快经济发展方式转变，切实增强经济持续发展能力，努力培植后续财源。同时，依法依规加强收入征管，规范非税收入管理，不断提高税收收入占财政收入的比重，逐步建立财政收入稳定增长的长效机制。二是坚持勤俭办事业。全面贯彻中央和省委关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定，严格控制会议经费、因公出国（境）经费、公务接待费、车辆购置及运行费，进一步清理规范庆典、研讨会、论坛等活动，严肃财经纪律，厉行勤俭节约。三是优化财政支出结构。坚持有保有压原则，集中财力办大事，按照促进基本公共服务均等化的要求，将财力进一步向民生事业倾斜，确保新增财力的70%用于保障和改善民生。

（五）深化财政管理改革，着力提高财政资金使用绩效。一是深入推进预算管理制度改革。深化部门预算改革，完善预算定额标准体系，加强项目预算执行监督考核，加快推进县市部门预算改革进程。积极推进国库集中支付和公务卡制度改革，做好公务卡结算信息与国库管理信息系统的衔接，拓展公务卡使用范围。完善非税收入收缴管理改革，确保非税收入收缴系统正常运行。加强政府采购信息系统建设，扩大政府采购范围和规模，有效发挥政府采购政策功能。二是加强专项资金管理。加大专项资金整合力度，加强政府性投资和财政专项资金监管，切实提高专项资金管理的规范性和有效性。三是加强政府性债务管理。严格实施举债审批制度，合理控制债务规模，健全债务偿还机制，严格防范债务风险。四是规范国有资产管理。建立健全国有资产管理制度，规范国有资产处置环节，提高国有资产处置的透明度。五是加强财政法制建设。做好财政“六五”普法工作，不断提高依法行政、依法理财水平。六是全面推进预算绩效管理。积极开展部门整体绩效评价试点，同时强化绩效评价结果应用，逐步建立全过程预算绩效管理机制，切实提高财政资金运行质量和使用效益。

各位代表，2014年财政工作任务十分艰巨，我们将在州委的正确领导下，自觉接受州人大的指导和监督，虚心听取州政协的意见和建议，振奋精神，凝聚力量，开拓进取，攻坚克难，全面完成全年预算任务和各项工作，为建设富庶、开放、生态、和谐、幸福延边做出积极贡献！