州财政局局长  赵龙虎
各位代表：
　　我受州人民政府委托，向大会报告延边州2011年预算执行情况和2012年预算安排意见，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
　　一、2011年财政预算执行情况
　　2011年，我州财政工作在州委的正确领导和州人大、政协的监督指导下，以科学发展观为统领，以保增长、保民生、保稳定为主线，积极培植财源，全力推进财政改革，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，加强财政科学化、精细化管理，坚持集中财力办大事，促进经济平稳较快增长。全州财政预算执行情况良好，全面完成了州十三届人民代表大会第四次会议确定的财政预算收支任务。
　　（一）全州财政收支完成情况。2011年，全州全口径一般预算收入实现1120094万元，完成计划的109%，增长27.3%。其中，中央级收入573340万元，完成计划的106.2%，增长25.4%；上划省共享收入11936万元，完成计划的129.5%，增长18.1%；地方级收入534818万元，完成计划的111.7%，增长29.6%。
　　全州支出实现1876236万元，完成调整计划后的110.7%，增长24.1%。从主要项目看，一般公共服务支出215694万元，完成计划的110.2%，增长4.1%；公共安全支出103234万元，完成计划的100.6%，增长13.1%；教育支出292089万元，完成计划的111.2%，增长40.1%（为完成上级任务加大教育支出力度）；科学技术支出12154万元，完成计划的102.3%，增长46.9%（专项增加2502万元）；文化体育与传媒支出49753万元，完成计划的105.8%，增长31.9%；社会保障和就业支出261302万元，完成计划的109.4%，增长7.4%；医疗卫生支出115684万元，完成计划的110.5%，增长22.8%；节能环保支出155254万元，完成计划的103.1%，增长76.2%（天保工程专项增加4.1亿元）；城乡社区事务支出124659万元，完成计划的120.1%，增长31.9%；农林水事务支出214015万元，完成计划的116.7%，增长12.2%；交通运输支出90095万元，完成计划的115.2%，增长1.2倍（专项增加4.6亿元）。
　　全州基金预算收入实现140436万元，完成计划的2.29倍，增长90.2%（国有土地使用权出让金收入增加4.7亿元）。全州基金预算支出实现246205万元，完成计划的2.94倍，增长57.3%（城乡社区事务支出增加7.1亿元）。
　　（二）州本级财政收支完成情况。2011年，州本级全口径一般预算收入实现403068万元，完成计划的106.3%，增长18.4%。其中，中央级收入319176万元，完成计划的107.1%，增长21.4%；上划省共享收入11936万元，完成计划的129.5%，增长18.1%；地方级收入71956万元，完成计划的100%，增长6.7%。
　　州本级支出实现353185万元，完成计划的109.5%，增长27.6%。从主要项目看，一般公共服务支出46368万元，完成计划的106.2%，下降19%（行政中心建设支出减少1.2亿元）；公共安全支出25507万元，完成计划的105.2%，增长36.4%（专项增加6073万元）；教育支出24542万元，完成计划的110.6%，增长27%；科学技术支出3539万元，完成计划的120.3%，增长17.5%；文化体育与传媒支出30053万元，完成计划的111.1%，增长34.4%（图书馆和博物馆等州庆项目拉动）；社会保障和就业支出26617万元，完成计划的102.6%，增长48.2%（专项增加8735万元）；医疗卫生支出17972万元，完成计划的116.6%，增长33.5%；节能环保支出62649万元，完成计划的117.3%，增长90.7%（天保工程专项增加3.2亿元）；城乡社区事务支出1401万元，完成计划的112.2%，增长10.5%；农林水事务支出23975万元，完成计划的117.1%，下降16.3%（专项减少1307万元）；交通运输支出34042万元，完成计划的108.9%，增长2.35倍（专项增加2.2亿元）。
　　州本级基金预算收入实现17447万元，完成计划的2倍，增长79.2%（国有土地使用权出让金收入增加2557万元，育林基金收入增加2045万元）。州本级基金预算支出18316万元，完成计划的122.1%，增长97.3%（农林水事务支出增加6095万元）。
　　一年来的主要工作：
　　1．实施积极财政政策，加快促进经济发展。一是积极向上申报和争取项目资金。立足延边实际，争取既符合中央和省投资方向，又能有效带动社会投资和引导相关产业发展、改善民生的重大项目。全州共争取专项资金74.9亿元，比上年增加12.3亿元，增长19.7%。二是加强项目资金管理。对已开工的重点项目增加投资加快进度；对未开工建设的项目争取早动工早产出。同时，按规定落实配套资金，认真做好项目实施工作，在严格执行国库集中支付、政府采购、财政投资评审的同时，特事特办，加快资金拨付，加快全州项目建设步伐。三是做好吉珲铁路客运专线征拆项目融资工作。到位征拆资金贷款13亿元。四是推动经济结构调整和产业优化升级。组织申报37个技术创新项目、138个支持中小企业发展项目、23个外贸项目和10个特色工业园区项目，促进我州重点行业和优势企业做大做强，加快传统产业结构调整和升级。
　　2．落实惠民政策，让人民群众共享发展成果。一是做好粮食直补和农资综合补贴工作。严格执行补贴资金发放程序，坚持完善管理制度，及时、足额将粮食直补和农资综合补贴资金31025万元发放到农民手中，同比增长13.9%。二是做好家电下乡和汽车摩托车下乡资金兑付工作。累计审核拨付家电下乡补贴资金2282万元和汽车摩托车补贴资金1063万元。三是做好农业生产补贴发放工作。其中，拨付农业生产资料补贴10481万元，拨付农业组织化与产业化补贴3589万元。四是积极支持教育事业发展。全州教育支出实现29.2亿元。其中，地方财力安排教育支出24亿元，比上年增加7.3亿元，增长43.7%，占财政支出的13.16%，高于省下达我州任务0.06个百分点。累计拨付专项资金43763万元，将全州小学和初中公用经费标准每生每年提高100元，补助全州5548名农村义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活费，按每生每年1500元的标准发放普通高中政府助学金。五是加大三农投入，改善农村基础设施。争取资金17426万元，实施土地治理、农产品检测、农业产业化等农业综合开发项目。拨付各类扶贫资金22399万元。其中，财政扶贫资金7632万元、兴边富民资金10498万元、以工代赈资金4296万元。拨付水利专项资金19945万元，建设海兰河干流防洪工程等水利工程项目。六是落实“大中型水库移民”后期扶持政策。及时足额拨付补助资金4894.7万元，改善水库移民的生产生活条件。七是认真开展保障性住房工作。拨付廉租住房保障资金42356万元、棚户区改造资金46585万元、公共租赁住房资金5142.5万元、农村泥草房和国有垦区危房改造资金3263万元。
　　3．加大社保投入，保障社会和谐稳定。一是会同有关部门认真编制《2011年社会保险基金预算》，涉及养老保险、失业保险和医疗保险等方面，有效提高社保基金的计划性和约束力。二是认真落实就业再就业政策。拨付就业再就业资金25241.5元，配合劳动保障部门通过举办技能培训班等方式促进就业。积极推进小额担保贷款工作，拨付小额贷款担保贴息资金2800万元，促进创业促就业活动顺利开展。三是巩固和完善新型农村合作医疗制度。足额落实各项补助资金，保障扩面要求。四是完善城乡低保制度。下拨低保资金86371万元，确保城乡最低生活费按时足额发放，不断提高低保对象补助标准。五是积极支持卫生事业发展。在基层卫生体制综合改革中积极发挥财政部门应有的作用，开始实施收支两条线管理办法，促进基层卫生机构新会计制度平稳施行。
　　4．深化各项改革，促进财政管理精细化、科学化。一是完善细化部门预算。根据机构和人员变动，做好部门预算基础数据的调整工作，确保预算执行准确无误。二是积极完善国库集中支付改革。金财工程建设步伐加块，各县市财政部门完成设备的购置、调试和代理银行选定工作，为国库集中支付改革工作奠定基础。三是深化“收支两条线”管理，完善非税收入管理和国库集中收缴制度。以清理“小金库”为切入点，坚持以票管收，源头控收，从源头上预防和治理腐败现象发生，促进财政收入稳步增长。四是加强政府采购管理。建立以财政部门为主，人大、纪检监察部门共同配合的监督机制，提高了采购的透明度。实现采购金额91480万元，节约资金9092万元，节约率9％。五是加强财政投资评审工作。完善评审制度，确保评审质量。完成财政投资评审项目46项，评审核查资金19361.2万元，审减支出872.7万元，审减率为4.5%。六是组织实施专项资金检查工作。州财政各业务处室对使用中央、省及州本级专项资金的县市和州本级项目单位进行为期2个月检查，涉及资金92005.6万元，发现问题资金5523.5万元。七是规范行政事业单位国有资产处置行为。审批核准处置行为158批次，涉及金额12630万元。
　　各位代表，以上成绩的取得，是州委统揽全局、正确领导的结果，是州人大、政协发挥职能、有效监督的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，更是全州人民团结奋斗、共同努力的结果。在总结工作成绩的同时，我们也充分认识到今年全州财政工作面临的问题。一是硬性支出压力较大。虽然财政形势总体较好，但是重点项目建设、配套资金和发放补贴等各种硬性支出仍然较多，因此产生较大的收支平衡压力。二是财政支出的结构仍需优化，对民生的保障能力需要进一步增强。三是财政监督管理与科学化、规范化、精细化的要求还有差距。这些问题已经引起我们的高度重视，将在今后的工作中认真加以解决。
　　二、2012年预算安排
　　2012年，是延边朝鲜族自治州成立60周年，是推动延边经济社会发展再上新台阶、各项工作再上新水平的关键一年。做好今年各项财政工作，对于保持经济平稳较快发展、切实保障和改善民生意义重大。我们将进一步增强机遇意识、忧患意识、责任意识，锐意进取、扎实苦干，创造性地开展好各项工作。
　　2012年我州财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，实施积极的财政政策，大力培养财源税源，努力促进经济结构调整和发展方式转变；坚持依法理财，大力组织财政收入，调整优化支出结构，从严控制一般性支出，切实保障和改善民生；深化财税制度改革，健全财政体制机制，加强科学化精细化管理，进一步提高财政资金使用效益，努力促进我州经济社会又好又快发展。
　　按照这一指导思想和全州经济、社会发展计划目标，综合分析当前财税发展形势，2012年，全州全口径一般预算收入安排1321728万元，增长18%；支出安排1295356万元，增长39.8%。地方级收入安排631240万元，增长18%。全州基金预算收入安排105197万元，下降25.1%。基金预算支出安排122070万元，下降50.4%。州本级全口径一般预算收入安排454452万元，增长12.7%；州本级支出安排199754万元，增长7.8%。州本级地方级收入安排68129万元，下降5.3%（上年有国有资源有偿使用收入1.2亿元，今年无此因素）。
　　为确保2012年预算任务的圆满完成，我们将致力于抓好以下几个方面的工作。
　　（一）致力于促进经济发展。充分发挥财政杠杆作用，积极推进我州经济结构调整。严格执行财政收入增长目标考核办法，细化方案，落实任务，确保各征管部门完成目标任务。进一步加强社会综合治税工作力度，确保各项税收应收尽收。科学论证、积极争取、尽快实施一批重点财源项目，夯实我州财源基础，优化收入结构。采取财政贴息、协调贷款等办法加大对我州现有财源企业的扶持力度，帮助企业扩大生产，增加收入。加强非税收入管理，对行政事业单位国有资产经营收益、罚没收入、行政性收费等非税收入，做到应收尽收，足额入库。
　　（二）致力于改善民计民生。按照公共财政要求，进一步调整优化财政支出结构，集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生等社会事业发展。继续支持教育事业发展，加大对农村义务教育经费保障的力度，认真落实职业学校、普通高中家庭经济困难学生资助政策，落实好免除城市义务教育阶段学生学杂费政策。为贯彻落实《吉林省学前教育三年行动计划》提供必要的财力保障。提高义务教育中小学生上下学交通安全工作的财政投入水平。大力支持卫生事业发展，认真落实投入政策，继续实施好新型合作医疗和城镇居民医疗保险工作，扩大覆盖面，助力推进医疗体制改革。加强社会保障工作，实施城乡居民养老保险试点工作，继续提高城乡居民最低生活保障标准，认真落实促进就业再就业各项优惠政策。为州庆献礼工程和庆祝活动提供必要的资金保障。强化增收节支意识，认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项政策规定，严格核定单位人员经费和公用经费支出预算，大力压缩一般性支出，切实降低行政成本。
　　（三）致力于推进城乡统筹。继续抓好社会主义新农村建设试点工作。认真落实粮食直补、良种补贴、农机购置补贴等各项惠农政策，切实维护农民利益。重点加大对产粮县、现代农业示范区农田基础设施建设的扶持力度。完善贷款贴息和项目补助等方式，支持我州农村支柱产业发展，推动我州农业产业化经营和现代农业建设。继续做好“家电下乡、摩托车下乡”和“家电以旧换新”等工作，增强农村消费能力。
　　（四）致力于多渠道筹措资金。密切关注国家政策导向，及时掌握国家政策扶持重点，进一步拓宽争资金、争项目、争政策空间，保证“存量”，扩大“增量”，多渠道向上级反映我州的困难和实际情况，努力为我州经济发展争取更多的项目建设资金和财税优惠政策，重点在基础设施建设、民生工程、财源建设等方面争取上级支持，形成长期稳定的政策效应，促进社会各项事业协调发展。积极筛选、论证一批低投入、低消耗、低污染、高效益、高回报的财源项目。在全力抓好续建项目的同时，继续积极争取安居工程、城乡道路、水利工程、旅游开发等城乡基础设施建设资金，大力配合支持各部门、各单位向上争资金、跑项目。
　　（五）致力于财政科学化、精细化管理。认真贯彻落实《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财经法规，坚持依法理财。实行定期检查和不定期抽查相结合，加大事前、事中监督力度，真正形成财政监督与财政管理的紧密融合，逐步实现对财政资金运行全过程的动态监控，特别是加大对社保、教育、就业、扶贫等事关民生的专项资金检查力度，确保资金运行安全。继续完善财政监督制度，建立财政资金事前、事中、事后运行的全过程监督机制，健全财政内部管理制度，重点加强财政专户、专项资金审批拨付的严格管理，逐步建立一套监督有力、评价科学、问责有效的监督体系。同时，加强对政府债务的管理，积极探索建立政府债务良性循环机制。
　　各位代表，2012年财政工作任务依然十分艰巨，新的一年，我们将在州委的正确领导下，在州人大、政协的监督和支持下，全面贯彻本届大会的各项决议，牢固树立科学发展观，进一步解放思想，奋发有为，扎实工作，为推进全州经济社会跨越式发展做出新的更大的贡献！