州财政局局长　赵龙虎

各位代表：
　　我受州人民政府委托，向大会报告延边州2010年预算执行情况和2011年预算安排意见，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
　　一、2010年财政预算执行情况
　　2010年，在州委的正确领导下，在州人大及其常委会和州政协的监督支持下，我州财税部门深入学习实践科学发展观，认真贯彻落实积极的财政政策，努力克服特大洪涝灾害带来的不利影响，以保增长、保民生、保稳定为重点，加大财源建设力度，加强财政收入征管，优化财政支出结构，强化财政监督管理，不断提高财政管理科学化、精细化水平，较好的完成了各项财政工作任务。
　　（一）全州财政收支完成情况。2010年，全州全口径一般预算收入实现879822万元，完成计划的105.3%，增长21.4%。其中，中央级收入457130万元，完成计划的108.6%，增长24.2%；上划省共享收入10107万元，完成计划的92.7%，增长8.2%；地方级收入412585万元，完成计划的102.3%，增长18.9%。
　　全州支出实现1511789万元，完成计划的110.3%，增长19.6%。从主要项目看，一般公共服务支出207276万元，完成计划的108.6%，增长34.6%；公共安全支出91245万元，完成计划的107.6%，增长29.4%；教育支出208490万元，完成计划的110.4%，增长6.3%；科学技术支出8276万元，完成计划的112.3%，下降6%；文化体育与传媒支出37728万元，完成计划的115.9%，下降6.1%；社会保障和就业支出243329万元，完成计划的111.7%，增长28.9%；医疗卫生支出94202万元，完成计划的112.6%，下降10.9%；环境保护支出88088元,完成计划的113.8%，增长39.5%；城乡社区事务支出94541万元，完成计划的118.4%，增长45.3%（专项增加）；农林水事务支出190725万元，完成计划的101.6%，增长27.8%；交通运输支出41038万元，完成计划的102.6%，增长59.9%（专项增加）。
　　全州基金预算收入实现73848万元，完成计划的149.7%，增长13.2%。全州基金预算支出实现156526万元，完成计划的2.38倍，增长49.6%。
　　（二）州本级财政收支完成情况。2010年，州本级全口径一般预算收入实现340419万元，完成计划的111.1%,增长31.2%。其中，中央级收入262869万元，完成计划的115.2%，增长30.8%；上划省共享收入10107万元，完成计划的92.7%，增长8.2%；地方级收入67443万元，完成计划的100%，增长37.6%。
　　州本级支出实现276780万元，完成计划的113.9%，增长17.9%。从主要项目看，一般公共服务支出57233万元，完成计划的110.6%，增长53.6%（州庆项目支出拉动）；公共安全支出18702万元，完成计划的115.3%，增长13.1%；教育支出19317万元，完成计划的114.8%，增长25.8%；科学技术支出3013万元，完成计划的117.9%，下降21.1%（专项减少）；文化体育与传媒支出22360万元，完成计划的115.2%，下降7%；社会保障和就业支出17957万元，完成计划的111.7%，增长5.3%；医疗卫生支出13464万元，完成计划的113.6%，增长19.2%；环境保护支出32844万元,完成计划的120.6%，增长6.5%；城乡社区事务支出1268万元，完成计划的121.8%，增长68.2%（专项增加）；农林水事务支出28631万元，完成计划的118.2%，增长2.35倍（专项增加）；交通运输支出10177万元，完成计划的116.9%，增长1.98倍（专项增加）。
　　州本级基金预算收入实现9735万元，完成计划的80.2%，下降25.5%。州本级基金预算支出9285万元，完成计划的53.9%，下降28.1%。
　　一年来的主要工作：
　　1.贯彻落实积极财政政策，保持经济持续较快发展。我们围绕调结构、促转型，认真落实关于支持经济发展的各项政策，充分发挥财政政策资金的导向作用，倾力为经济发展提供优质服务。一是预算安排项目工作经费1400万元，积极支持各级各部门项目申报和招商引资工作。2010年，上级补助我州专项资金625746万元，同比增长6.4%。二是着力促进旅游业发展。州本级财政安排400万元，用于全州旅游项目宣传促销、旅游商品研发和编制旅游规划等。三是鼓励扶持企业做大做强。协同有关部门做好企业技术改造、节能减排、科技创新等项目的争取工作，到位专项资金13239万元。为珲春市吉全金属回收有限公司等12家企业办理再生资源增值税退税1750万元，为延吉市电力安装有限公司等37户企业办理企业所得税、营业税和土地使用税等224万元预算收入的退库业务。四是认真实施家电下乡和汽车摩托车下乡政策，全年拨付家电下乡、汽车摩托车下乡补贴资金5548万元。五是积极促进就业再就业工作。全年共安排落实就业再就业资金32194万元，有效缓解了较为严峻的就业形势。六是加强小额担保贷款管理。不断扩大小额担保贷款发放范围，争取到位担保贷款贴息资金1600万元，为下岗失业人员再就业和妇女创业提供可靠的资金保障。
　　2.充分发挥公共财政作用，重点支出得到有效保障。在财政支出方面，我们进一步调整优化支出结构，加快构建公共财政步伐。一是加大财政支农工作力度。全州涉农资金支出278265万元。其中，州本级财政预算安排支农资金500万元。全州拨付农业技术推广经费2346万元，增长71%；拨付小型农田水利建设基金7015万元，增长46%；拨付省级水利建设基金7025万元，增长30%；拨付扶贫资金18851万元，增长25.6%；发放各项惠农补贴41242万元。二是不断加大社会保障资金投入。全州各级财政足额安排社会保障重点支出预算9863万元，向国家和省争取社会保障资金241177万元。三是有力推动教育事业发展。全州拨付教育专项资金39923万元，州本级财政安排教育专项配套资金1200万元。完善义务教育经费保障机制，将小学和初中公用经费标准由每生300元和500元，提高到400元和600元。为全州5600名农村家庭经济困难学生补助生活费454万元。为7433名家庭困难高中学生发放557万元政府助学金。全州投入34343万元，用于推进校舍安全工程。四是加快促进保障性住房建设。全州拨付廉租住房保障专项资金11572万元，拨付城市棚户区改造专项资金799万元，拨付保障性安居工程补助资金4804万元。五是积极参与企业改制工作。努力向省里反映天宝山矿破产遗留问题，争取天宝山矿每年转移补助基数为726万元。进一步推进省属企业分离办社会职能工作，争取900万元供水管网改造补助资金，用于减轻和龙市和安图县移交企业的负担。六是确保社会秩序稳定。拨付政法专项资金18531万元，充分保障公检法司部门装备和办案经费需要。拨付信访专项资金1010万元，用于解决积存的重点、难点案件。七是认真做好抗灾自救工作。全州拨付各项救灾资金80533万元。八是为州庆献礼工程提供必要资金保障。州本级财政安排23978万元，用于体育中心等工程建设。
　　3.深化财政体制改革，财政管理水平不断提高。一是进一步深化国库集中支付改革。完善国库单一账户体系，规范预算单位账户管理，基本实现州直预算单位财政资金活动全部通过零余额账户办理，切实增强资金管理的统一性和透明度。加快县（市）财政部门开展国库集中支付改革试点工作。二是进一步深化部门预算制度改革。坚持量入为出、保必需保重点、编实部门预算、编足年初总预算的原则，完善部门预算编制方法，筹划做好2011年部门预算编制工作。协同有关部门，共同试编2010年养老保险、失业保险、医疗保险基金预算。三是深化“收支两条线”改革。认真组织州本级“罚缴分离”试点工作，全州交警部门罚没收入已经全部实行“罚缴分离”。四是进一步深化政府采购改革。不断扩大政府采购的规模，将医疗设备等纳入政府采购范围。全州实现政府采购75032万元，同比增长39.8％，节约财政性资金7185万元，资金节约率为8.7%。五是开展好财政评审工作。州财政评审中心共评审11个建设项目，项目送审金额为21842万元，审减资金为2154万元，审减率为9.8%。六是围绕延龙图一体化做好前期准备。
　　4.着力强化财政监管，财政工作绩效显著增强。一是进一步加强依法行政工作。顺利通过财政部“五五”法制宣传教育工作检查验收。二是加强和规范行政事业单位国有资产管理。严格资产购置、处置程序，确保国有资产的保值增值。组织开展行政事业单位资产收益情况检查，追缴房屋租金285万元。成功出售州政府办公楼等资产，实现收入17704万元。三是加强项目资金管理，将项目资金管理关口前移，强化事前审批工作，建立项目台账，对项目资金进行跟踪管理，确保专项资金安全有效。四是加强政府主权外债和地方政府性债务管理。做好政府性债务偿债能力分析、融资平台统计和政府主权外债统计等项工作，为规范政府债务管理，有效防范财政风险打下基础。2010年，共化解政府债务本息33413万元。五是开展扩大内需促进经济增长资金的监管工作。为确保扩大内需资金安全、规范、有效使用，积极配合审计署驻长特派办，对全州8个县市进行全面检查。六是积极参与工程建设领域突出问题排查工作。在资金拨付使用和配套资金到位等方面进行检查，对发现的问题提出整改建议，要求限期整改。七是开展会计信息质量检查。重点对州直22个单位的会计信息质量进行检查，共查出违规违纪资金718万元。八是切实做好“小金库”专项治理“回头看”工作。对发现的问题，督促相关单位认真及时加以整改。
　　各位代表，在总结工作成绩的同时，我们也充分认识到今年全州财政工作面临的问题。一是财政收支矛盾较为突出。一方面，受一次性收入逐渐减少等因素影响，财政增收难度加大；另一方面，项目建设配套资金等刚性支出增加，将进一步加大财政支出压力。二是财政收入结构不尽合理。2010年，全州非税收入同比增长24.4%，比税收收入增幅高出8.3个百分点，占地方级财政收入的35.3%，比上年增加1.6个百分点。三是“州管县”财政体制还需进一步加强。这些问题已经引起我们的高度重视，将在今后的工作中认真加以解决。
　　二、2011年预算安排
　　2011年，是“十二五”规划的开局之年，是全面贯彻实施《长吉图规划纲要》的关键之年。认真扎实地开展好今年的财政工作，切实提高全州财政预算收支水平，对于“十二五”期间开好头、起好步具有极其重要的意义。我们将牢牢把握实施《长吉图规划纲要》的有利发展机遇，最大限度地向上争取政策和资金支持，充分发挥职能作用，为圆满完成全年收支任务而努力工作。
　　2011年我州财政工作的指导思想是：用科学发展观统领全局，认真贯彻落实《长吉图规划纲要》，按照实施积极财政政策的要求，着力推进经济结构调整和发展方式转变；加强财政科学化、精细化管理,坚持依法理财、科学理财、民主理财，深化财税改革，着力完善公共财政体系；狠抓财政增收，着力增强财政保障能力；继续优化财政支出结构，更加突出“三农”和改善民生，着力促进经济发展和社会和谐。
　　按照这一指导思想和全州经济、社会发展计划目标，综合分析当前财税发展形势，2011年，全州全口径一般预算收入安排1020594万元，增长16%；支出安排963475万元，增长10%。地方级收入安排478599万元，增长16%。全州基金预算收入安排60313万元，下降18.3%。基金预算支出安排78549万元，下降49.8%。州本级全口径一般预算收入安排381276万元，增长12%；州本级支出安排183471万元，增长9.6%。州本级地方级收入安排74900万元，增长11.1%。
　　为确保2011年预算任务的圆满完成，我们将着力抓好以下几个方面的工作。
　　（一）创新理财思路，着力增强经济发展的活力和动力。按照“调结构、稳增长”的总体要求，不断创新理财思路，发挥财政“四两拨千斤”的作用，努力成为服务经济发展的“调节器”和“稳定器”。一方面，拓宽融资渠道，积极向上争取资金，加大投入促发展。进一步加强与金融机构合作，通过融资加大对基础设施等方面的投入；充分利用好我州享有的各项优惠政策，主动向上争取项目、争取资金；不断创新投融资模式，运用市场机制吸纳、引导社会资本和民间资本，重点支持支柱产业和高新技术产业发展。另一方面，扎实做好税源培植工作。充分利用贷款贴息、技改扶持等财税政策措施，协助中小型企业、重点纳税大户发展，鼓励企业自主创新，引导企业增资扩产，稳定企业生产发展，使企业尽早达产达效。
　　（二）拓宽增收渠道，着力做大做强财政“蛋糕”。一是切实抓好征管工作。继续加强财税部门之间的沟通与联系，增强财税工作合力；扎实做好收入监测分析和督导落实工作，及时发现并解决收入征管过程中存在的问题；强化征管措施，堵塞征管漏洞，严防“跑、冒、滴、漏”；严格“收支两条线”管理，确保非税收入应收尽收。二是切实抓好增收工作。加大国有资产、资源的经营力度，盘活政府资产，发挥经济效益，增加财政收入。三是切实抓好节支工作。更加注重各项投入的统筹协调和结构优化，把压缩公务用车、会议、公务接待、出国考察等经费支出落到实处，严格控制一般性支出，将更多的财政资金投向扩内需、促增长、保民生等方面。
　　（三）坚持统筹安排，着力保障和改善民生。进一步加大“三农”投入，着力推进农村道路、水利、饮水、卫生等基础设施和公共服务设施建设。支持扶贫开发和农村劳动力转移培训，加快农村发展。认真做好涉农补贴发放工作。继续支持水毁恢复重建工作，对耕地复垦和灌区基础设施重建予以重点保障。继续加大教育投入，促进义务教育保障机制改革，改善教育办学条件，争取并筹措资金，按时完成全州校舍安全工程。要继续完善社会保障体系，加大对低收入群体的帮扶救助力度，扩大城乡低保覆盖面，扎实做好五保供养、优抚补助、离退休养老、就业和再就业技能培训、新型农村社会养老保险试点等工作。继续支持公共卫生事业发展，认真落实新农合政策、城乡医疗救助制度，大力支持医药卫生体制改革。加大公益文化事业投入，支持民族文化事业发展。大力推进住房保障体系建设，加大对农村安居工程、危房改造以及城市廉租房建设投入，着力解决城乡困难群众住房问题。保障州庆献礼工程资金的及时拨付到位。
　　（四）继续深化改革，着力完善公共财政体制。加快推进部门预算改革步伐，创新部门预算编制方法，健全预算编制、执行、监督机制，切实提高预算的公开透明度和强制约束力。加快推进国库集中支付改革，进一步完善国库支付网络平台建设，着力在国库集中支付的快捷、高效、安全等方面下功夫。加大政府采购改革力度，通过有力宣传，营造政府采购工作氛围，进一步扩大政府采购规模，节约财政资金，提高采购效益。研究开展对重点支出项目的绩效评价工作，逐步健全预算监督体系。进一步强化“州管县”财政体制。
　　（五）健全监管机制，着力推进科学化精细化管理。以预算编制和执行为切入点和着力点，增强预算的科学性、完整性和法制性。以加强地方政府性债务管理为重点，努力防范财政风险，确保财政经济稳健运行。以加强财政专项资金检查为契机，坚决查处挤占、挪用和截留等行为，保障安全性和高效益。以国有资产保值增值为目标，加强国有资产处置监管，确保国有资产不流失。以节约财政资金，提高财政资金使用效益为要求，扎实做好财政投资评审工作，严格把好政府投资关。
　　各位代表，2011年财政工作任务艰巨，工作繁重，使命光荣。我们将在州委的正确领导下，在州人大及其常委会和州政协的监督支持下，以改革创新为动力，以制度建设为保障，以扎实工作为根本，一手抓当前工作，一手抓谋划长远发展，切实提高财政管理绩效，发挥财政职能作用，为加快推进延边经济社会发展作出更大努力！