——2010年1月6日在延边朝鲜族自治州第十三届
                              人民代表大会第三次会议上

                            州财政局局长  赵龙虎

各位代表：
　　我受州人民政府委托，向大会报告延边州2009年预算执行情况和2010年预算安排意见，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
　　一、2009年财政预算执行情况
　　2009年，在州委的正确领导下，在州人大及其常委会和州政协的监督支持下，我州财税部门认真贯彻落实科学发展观，努力克服全球金融危机、政策性减收和结构性减税等不利因素的影响，紧紧围绕财政工作目标，服务发展大局，不断创新财政工作思路，稳步推进各项财政改革，切实加强财政监督，狠抓增收节支，确保各项重点支出的资金需要，有力地促进了全州经济和社会各项事业的平稳较快发展。
　　（一）全州财政收支预计完成情况。2009年，全州全口径一般预算收入实现721209万元，完成计划的101.3%，可比增长13.4%。其中，中央级收入365188万元，完成计划的99.2%，增长11.6%；上划省共享收入9260万元，完成计划的91.4%，增长15.4%；地方级收入346761万元，完成计划的103.9%，可比增长15.4%。
　　全州支出实现1190000万元，完成计划的115.7%，增长21.1%。从主要项目看，一般公共服务支出162589万元，完成计划的110%，增长1%；公共安全支出68993万元，完成计划的115.6%，增长8%；教育支出188552万元，完成计划的118.3%，增长21%；科学技术支出7790万元，完成计划的114.3%，增长34%；文化体育与传媒支出31868万元，完成计划的119.8%，增长9.1%；社会保障和就业支出283601万元，完成计划的120.9%，增长77.2%（国家拉动内需增加专项12.9亿元）；医疗卫生支出88943万元，完成计划的127.6%，增长68.8%（国家拉动内需增加专项2.4亿元）；环境保护支出69560万元,完成计划的108.9%，增长23.3%；城乡社区事务支出56766万元，完成计划的107.5%，下降28.2%（廉租房支出科目调整）；农林水事务支出138863万元，完成计划的109.4%，增长12.1%；交通运输支出16820万元，完成计划的108.5%，下降22.3%（石油价格改革导致交通补贴减少8000万元）。
　　全州基金预算收入实现59543万元，完成计划的127%，下降28.7%。全州基金预算支出实现78733万元，完成计划的132.5%，下降35.1%。
　　（二）州本级财政收支预计完成情况。2009年，州本级全口径一般预算收入实现259737万元，完成计划的100.5%,可比增长9.6%。其中，中央级收入199664万元，完成计划的98.1%，增长10.3%；上划省共享收入9260万元，完成计划的91.4%，增长15.4%；地方级收入50813万元，完成计划的113.5%，可比增长3%。
　　州本级支出实现211454万元，完成计划的105.8%，增长10.5%。从主要项目看，一般公共服务支出31418万元，完成计划的102.7%，下降36.8%；公共安全支出14865万元，完成计划的106.8%，增长3.6%；教育支出16429万元，完成计划的105.9%，增长12.3%；科学技术支出3784万元，完成计划的107.3%，增长50.3%（专项增加1300万元）；文化体育与传媒支出14414万元，完成计划的109.5%，下降12.1%；社会保障和就业支出67003万元，完成计划的106.7%，增长2.12倍（国家拉动内需增加专项5亿元）；医疗卫生支出10849万元，完成计划的108.3%，增长6.6%；环境保护支出30290万元,完成计划的102.7%，增长16.1%；城乡社区事务支出754万元，完成计划的102.9%，下降67.5%（林区棚改专项减少）；农林水事务支出10238万元，完成计划的105.7%，增长13.2%；交通运输支出2606万元，完成计划的107.6%，下降64.5%（铁路路网建设专项减少）。
　　州本级基金预算收入实现12488万元，完成计划的163.8%，增长80.3%。州本级基金预算支出12721万元，完成计划的114.1%，增长43.5%。
　　从2009年财政预算执行情况看，主要运行特点：一是财政收入稳定增长。2009年，全州地方级收入346761万元，可比增长15.4%，自3月份以来，月累计平均增幅达23.8%，保持了稳定增长的势头。二是重点企业贡献率明显提高。延吉卷烟厂上缴税金达244047万元，同比增长13.3%，占全州财政收入的33.8%。三是税收收入呈现上升趋势。税收收入实现由年初负增长到年末正增长的转变，且呈现直线上升趋势，包括国内增值税在内的主体税种实现全面增收。
　　一年来的主要工作：
　　1．增收节支任务圆满完成。我们在认真落实税费优惠政策的基础上，积极采取措施，依法加强税收征管，挖掘增收潜力，促进税收经济协调增长。健全非税收入票据和银行账户管理制度，加强资金收缴动态监控。严肃收入组织纪律，堵塞收入漏洞，防止收过头税、乱收乱罚和虚收空转等行为。进一步规范国有资产管理，完善制度，提高资产管理效益。严格落实中央、省关于增收节支、厉行节约的有关规定，牢固树立过紧日子的思想，严肃预算执行纪律，从严控制一般性支出，把有限的财力真正用到促进经济社会发展的关键领域。实现压缩行政事业开支5%的预期目标。
　　2．民生财政建设力度显著增强。我们按照构建和谐社会的要求，在财力相对紧张的情况下，将财政支出和投放重点进一步向民生领域倾斜，有效促进经济社会各项事业的健康发展。全州民生方面的支出总额达33.8亿元，同比增长24.8%。全州新增财力的71.8%用于民生方面。一是加大财政支农工作力度。州本级安排资金400万元，用于支持农业产业化发展。同时，我们还努力争取国家和省里对我州“三农”工作的支持，争取天然林保护、农机购置补贴、生产资料补贴和农作物良种补贴等专项资金90063万元，增长15.4%。继续做好粮食直补和农资综合直补工作，争取专项资金27242万元。全力搞好“家电下乡”和“汽车下乡”补贴管理工作，争取家电和汽车补贴资金2385万元。积极组织申报项目，认真履行农业综合开发工作职能，编报28个产业化项目、21个产业化贷款贴息项目、16个国际农发项目，共争取项目资金10426万元。二是着力构建社会保障网络。向国家和省里争取社会保障专项资金19.2亿元，增长48.8%。全州就业再就业、养老保险和低保的地方配套资金到位10204万元。调整落实企业退休人员基本养老保险政策，向符合调标政策的155189人发放补助资金20326万元。做好小额担保贷款贴息管理工作，拨付小额担保贷款贴息资金1030万元，为我州下岗失业人员创业提供必要支持。提高突发公共卫生事件应急处置能力，为防控“甲型H1N1流感病毒”提供必要资金保障，争取中央和省专项资金157.7万元。三是支持教育、科技、文化事业发展。争取教育专项资金23889万元，免除20万人次的学杂费，提高487所中小学的公用经费标准，改造维修中小学校舍140所。争取文体事业专项资金5309万元，重点支持少数民族文艺演出、广电译制及出版发行等项目。积极争取上级化债补助资金7361万元，确保我州农村义务教育“普九”债务化解工作顺利开展。
　　3．财政改革步伐不断加快。一是继续深化国库集中支付制度改革。认真搞好服务工作，对各业务单位的软件操作和账务处理等疑难问题进行现场指导，与系统运营商协调配合，妥善解决系统运行中出现的问题，保证财政资金的安全有效使用。做好州本级工资统发工作，将州直44个财政部分支持事业单位的3729名在职人员工资纳入统发范围。二是扩大政府采购规模和范围。认真组织开展州行政中心等项目的工程性采购工作，对州直和延吉市的评委专家库进行合并，通过邀请人大、纪检等部门组成监督招标委员会等方式，进一步加强对政府采购的监督力度。全州实现政府采购52107万元，同比增长27.8%，节约财政性资金5027万元，资金节约率为8.8%。三是加强非税收入管理。深化“收支两条线”改革，完善非税收入管理制度。坚持以票管收，源头控收，从源头上预防和治理腐败现象发生，促进财政收入稳步增长。四是财政投资评审力度加大。评审完成17个项目，项目送审金额为12225万元，审减930万元，综合审减率为7.6%。
　　4．财政监督管理扎实有效。一是开展扩大内需促进经济增长资金的监管工作。为确保扩大内需资金及时、安全、规范、有效使用，积极配合州纪检监察等部门组成联合检查组，对州本级及8个县市进行全面检查。二是开展会计信息质量检查。重点对民政、文化等系统的会计信息质量进行检查，共查出违规违纪资金1197万元，有效规范了会计行为。三是开展土地出让金收缴情况的检查。重点对全州8个县市2005年至2008年度越权审批土地和收取土地出让金的情况进行检查，摸清了各县市土地审批和出让金收缴情况。四是积极开展“小金库”专项治理工作。自查自纠上报“小金库”金额为231.5万元，重点检查发现“小金库”金额为46万元。五是积极参与国有企业改制改组。管好用好亏损补贴资金，提高亏损补贴资金的使用效益。在森工企业自办中小学移交地方工作中充分发挥财政职能作用，认真搞好协调和调研等项工作。州财政拨付2000万元资金，用于解决林业教师工资问题。六是加强会计管理工作。按时完成全州会计从业资格报考工作，组织全州2000名考生参加会计从业资格无纸化考试。全州换发新会计证书16500本，规范会计从业证书的发放、领用、收回和结存管理。七是规范进行国有资产转让。成功出售州总工会、工人文化宫、延边体育馆等资产。
　　各位代表，在总结工作成绩的同时，我们也充分认识到今年全州财政工作面临的问题。一是财政增收面对较大压力。国际经济环境重大变化的不利影响、自身经济发展面临的严峻挑战，使我州今后一段时期的财政收入增收形势不容乐观。二是重点企业对我州财政收入影响过大。一旦某些骨干企业经济效益下滑，就对财政增收带来严重影响。三是支出管理仍需进一步科学化、规范化。需要继续提高财政资金使用的规范性、安全性、有效性和透明度，努力缓解收支紧张的突出矛盾。这些问题已经引起我们的高度重视，将在今后的工作中认真加以解决。
　　二、2010年预算安排
　　2010年，是“十一五”规划的最后一年，是全面贯彻实施《长吉图规划纲要》的第一年。认真扎实地开展好今年的财政工作，切实提高全州财政预算收支水平，对于确保全面实现“十一五”期间财政收支目标具有极其重要的意义。我们将牢牢把握实施《长吉图规划纲要》的有利发展机遇，最大限度地向上争取政策和资金支持，充分发挥职能作用，为圆满完成全年收支任务而努力工作。
　　2010年我州财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，认真贯彻《长吉图规划纲要》，坚持增收节支、统筹兼顾、有保有控的方针，调整优化财政支出结构，确保“三农”、教育、科技、卫生、社保等重点支出需要，进一步深化财税制度改革，建立健全有利于科学发展、适应少数民族地区特点的财政体制机制，通过加强财政科学化、精细化管理，切实提高财政管理绩效。
　　按照这一指导思想和全州经济、社会发展计划目标，综合分析当前财税发展形势，2010年，全州全口径一般预算收入安排831481万元，增长15.3%；支出安排637640万元，增长11.6%。地方级收入安排398916万元，增长15%。全州基金预算收入安排52233万元，下降12.3%。基金预算支出安排61090万元，下降22.4%。州本级全口径一般预算收入安排309730万元，增长19.2%；州本级支出安排145690万元，增长19.3%。州本级地方级收入安排70131万元，增长38%。
　　为确保2010年预算任务的圆满完成，我们将着力抓好以下几个方面的工作。
　　（一）充分发挥财政职能，积极推动经济增长。认真贯彻落实国家及省关于扩大内需、促进经济平稳较快发展的一系列政策措施，积极向上争取项目资金，及时筹措落实项目配套资金，加强资金使用管理，增强经济发展后劲，切实将扩内需、保增长的成果体现到财政增收上。加大投资融资力度，支持产业集聚区和城市基础设施等重点项目建设，增强产业市场竞争力和可持续发展能力。认真落实家电下乡、汽车下乡等政策措施，努力把居民消费需求转化为现实购买力。积极开展企业帮扶工作，落实财税扶持政策，帮助企业破解发展中的问题。优化经济发展环境，规范行政事业性收费项目，减轻企业负担。
　　（二）切实抓好增收节支工作，确保完成全年预算任务。狠抓财政增收工作，加强协调配合，积极组织财政收入。大力抓好税源建设，落实完善对企业的各项扶持政策，提高其经营活力和盈利能力，在稳定收入存量的基础上促进增量。按照“依法征收、应收尽收”的原则，既要努力加强收入征管，积极清理欠税，规范行政事业单位国有资产出租出借收益管理，堵塞管理漏洞，又要防止收“过头税”。按照“服务与管理并重”的原则，切实解决好加强收入征管与帮扶企业应对危机的关系，在优化服务环境的基础上实现增收。狠抓财政节支工作，坚持勤俭节约，努力挖掘存量增量资金潜力。更加注重各项投入的统筹协调和结构优化，把压缩公务用车、会议、公务接待、出国考察等经费支出落到实处，严格控制一般性支出，将更多的财政资金投向扩内需、促增长、保民生等方面。积极争取国家对州庆献礼重点社会事业项目的支持，为延边博物馆、图书馆、体育中心等重点文体设施建设提供必要的资金保障。加强政府债务监控和管理，防范财政风险。
　　（三）继续推进农村改革，促进新农村事业发展。认真落实中央及省里的各项方针政策，积极促进农业发展、农民增收和农村稳定。加大对农村生态建设、农业综合开发等方面的保障力度，提高农村经济发展水平。整合各种资源，建立支农资金稳定增长机制。积极引导农村消费，提高农民生产生活消费水平。完善政策性农业保险制度，防范农业生产风险。统筹城乡基础设施建设和社会事业发展，提高农民享受公共服务的水平。
　　（四）千方百计保障和改善民生，维护和谐稳定大局。继续确保新增财力的70%以上用于民生方面。加强统筹协调和政策衔接，加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系。认真落实各项就业政策，积极促进创业就业，努力保持就业形势基本稳定。完善教育经费投入机制，促进义务教育、职业教育、民族教育均衡发展，加快教育现代化进程。优化医疗卫生投入结构，推动公共卫生、社区卫生和农村卫生发展。支持保障性住房建设，解决困难群众住房问题。加大生态环境、城市环境治理的支持力度。健全突发公共事件应急管理体系，确保延边安全稳定、社会和谐。
　　（五）深入贯彻《长吉图规划纲要》，切实加强财政管理。着手研究延龙图一体化财政体制改革和少数民族地区财税体制改革问题。认真梳理汇总实施《长吉图规划纲要》带来的优惠政策，向中央和省里提出贯彻落实方面的资金需求。加大资金争取力度，并充分利用好现有资金，力争在口岸通道建设方面有新的突破。着眼于推进预算公开和透明，完善预算编制机制，将有限的财力投入到公众最需要的项目上，实现公共财政资源的优化配置。积极探索和把握财政管理的客观规律，建立健全财政管理制度和运行机制。按规定及时公开财政收支统计数据、预决算情况、财政规范性文件和政策等信息，增强预算透明度。
    各位代表，2010年财税工作形势紧迫、任务艰巨，我们将在州委的正确领导下，在州人大及其常委会和州政协的监督支持下，深化“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的财税工作理念，解放思想，振奋精神，全面完成收支预算和各项工作任务，为加快延边经济社会发展而努力奋斗。