2009年1月6日在延边朝鲜族自治州第十三届人民代表大会第二次会议上
                     州财政局局长　赵龙虎
各位代表：
　　我受州人民政府委托，向大会报告延边州2008年预算执行情况和2009年预算安排意见，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
　　一、2008年财政预算执行情况
　　2008年，在州委的正确领导下，在州人大及其常委会和州政协的监督支持下，全州财税工作坚持以党的十七大和州委第九次党代会精神为指导，紧紧围绕构建繁荣富裕、文明和谐新延边的奋斗目标，继续解放思想，加强统筹协调，化解不利因素，坚持科学发展，取得良好的工作成效。预计，州十三届人大一次会议确定的各项财政任务能够圆满完成。
　　（一）全州财政收支预计完成情况。2008年，全州全口径一般预算收入实现640352万元，完成计划的101.5%，增长17.9%（剔除敖东国有股因素后为20.5%）。其中，中央级收入325542万元，完成计划的107%，增长25.1%；上划省共享收入8528万元，完成计划的86%，增长21.3%；地方级收入306282万元，完成计划的96.6%，增长11.1%（剔除敖东国有股因素后为15.5%）。
　　全州支出实现871353万元，完成计划的107.6%，增长11.9%。从主要项目看，一般公共服务支出136448万元，完成计划的112%，增长8.2%；公共安全支出62436万元，完成计划的105%，增长9.3%；教育支出146312万元，完成计划的106%，增长19.6%；科学技术支出6437万元，完成计划的107%，增长17.5%；文化体育与传媒支出25437万元，完成计划的106%，增长9.5%；社会保障和就业支出147903万元，完成计划的109%，增长16.2%；医疗卫生支出40192万元，完成计划的110%，增长9.2%；环境保护支出33386万元，完成计划的104%，增长1.7倍（今年天保专项在州本级列支）；城乡社区事务支出58374万元，完成计划的108%，增长3.8%；农林水事务支出109923万元，完成计划的105%，增长42.4%（专项增加3564万元）；交通运输支出20163万元，完成计划的109%，下降58.8%（去年有东边道专项资金1.8亿元）；工业商业金融等事务支出53119万元，完成计划的107%，下降18.5%（安排敖东技改等项目资金减少）。
　　全州基金预算收入实现86529万元，完成计划的2.93倍（国有土地出让金收入增长46%），增长44.4%。全州基金预算支出实现110107万元，完成计划的2.5倍，增长27.6%。
　　（二）州本级财政收支预计完成情况。2008年，州本级全口径一般预算收入预计实现254791万元，完成计划的101.6%，增长22%（剔除敖东国有股因素后为30.7%）。其中，中央级收入179758万元，完成计划的109.9%，增长30.1%；上划省共享收入8528万元，完成计划的86%，增长21.3%；地方级收入66506万元，完成计划的86.1%，增长4.4%（剔除敖东国有股因素后为37.1%）。
　　州本级支出预计实现192000万元，完成计划的109%，增长6.9%。从主要项目看，一般公共服务支出39011万元，完成计划的105.6%，增长13.4%；公共安全支出18523万元，完成计划的112%，增长9.8%；教育支出15622万元，完成计划的107.8%，增长12.8%；科学技术支出2875万元，完成计划的108.4%，增长3.6%；文化体育与传媒支出16315万元，完成计划的103.9%，增长19%；社会保障和就业支出15554万元，完成计划的107.5%，增长4%（部分社保补助政策到期，影响专项1654万元）；医疗卫生支出10575万元，完成计划的104.5%，增长13.4%；环境保护支出27348万元，完成计划的108.7%，增长12.5倍（今年天保专项在州本级列支）；城乡社区事务支出1452万元，完成计划的107.9%，增长18.6%；农林水事务支出8550万元，完成计划的107.6%，增长0.5%（省专项减少）；交通运输支出7953万元，完成计划的117.4%，下降60.1%（去年有东边道专项资金1.8亿元）；工业商业金融等事务支出27013万元，完成计划的119.9%，下降33.5%（敖东技改和国有股变现资金减少）。
　　州本级基金预算收入实现12081万元，完成计划的114.3%，增长25.7%。州本级基金预算支出15716万元，完成计划的116.3%，增长19.6%。
　　从2008年财政预算执行情况看，主要运行特点：一是税收收入保持稳定增长。全州地方级税收收入实现200201万元，同比增长24.8%，高于地方级收入增幅。二是收入增速明显放缓。今年以来，财政收入的增幅表现为“高开低走”，全口径和地方级收入自3月份达到过35.9%和33.6%的增幅后，呈逐月回落态势。在国际国内经济形势影响下，12月份下降到19.7%和14.1%。三是重点企业贡献率明显提高。其中，延吉卷烟厂、和龙天池工贸和珲春大唐全年累计上缴税金分别达到21.3亿元、1.3亿元和1.65亿元。四是部分县（市）收入增长势头强劲。和龙市完成全口径财政收入年计划的125.9%。此外，珲春市和敦化市的增幅也较明显。五是支出结构不断优化。在保证职工工资和各级政府正常运转的同时，教育、社会保障和就业、环境保护、农林水事务等项重点支出得到较快增长，分别增长19.6%、16.2%、1.7倍和42.4%。
　　一年来的主要工作：
　　1．倾力支持经济发展，积极促进财源建设。充分发挥财政工作支持经济发展的助推器作用，在为全州中心工作提供财力保障的同时，也为财源建设夯实基础，实现经济发展与财力增长的良性互动。一是全程参与国有企业改制改组。为我州林业系统争取省直企业享受的分离办社会待遇，申请到每年2718万元的转移支付补助资金。州本级拨付162万元资金用于解决原天宝山矿务局拖欠离退休职工工资等问题。在石岘纸业、开山纸业的资产核实等基础性工作中充分发挥财政监督作用。二是支持企业做大做强。认真开展外贸发展基金、科技型中小企业技术创新基金和中小企业发展专项资金等项目的申报工作，累计争取支持企业发展专项资金23471万元。三是不断拓宽融资渠道。在准确界定债务风险底线的基础上，经州人大常委会审议通过，大胆运用财政预算担保等手段进行融资。申报可行性项目贷款131700万元，已经批复到位106400万元。四是全力支持延龙图一体化。在朝阳川镇行政区划调整过程中发挥积极作用，综合协调延吉、龙井两市利益，做好收支基数测算和财力划转等工作。州本级安排3000万元补助资金，用于帮助解决龙井市财政困难问题。五是积极培育后续财源。组织进行全州范围的税源调查。州本级安排1300万元资金用于招商引资工作，安排180万元资金支持大唐珲春发电有限公司三期扩建等超亿元项目前期工作。
　　2．切实加大支农力度，全面推动新农村发展。深入贯彻中央十七届三中全会精神，立足促进农村经济发展、加快改变农村面貌，不断加大新农村建设的财政投入力度。一是加强农村基础设施建设。拨付资金7926万元，重点用于农田节水灌溉、水库水渠应急处理和人畜饮水等水利重点工程。二是支持农业产业化发展。争取资金581万元，引导扶持农业产业化龙头企业做大做强，支持绿色大米、黄牛牧业和食用菌等高效农业产业发展。州本级安排资金150万元，用于打造延边大米、黄牛和人参品牌。三是改善农村环境面貌。州本级安排700万元新农村建设资金，重点支持全州农村村镇规划、基础设施改造和公益事业建设。四是落实好各项惠农政策。争取农业生产资料补贴资金7624万元。发放粮食直补和粮食综合直补资金27243万元。发放退耕还林粮食补助资金10979万元。拨付产粮大县增量奖励1090万元。安排农业保险和能繁母猪保险地方财政补贴资金471万元。五是加大财政扶贫工作力度。整合利用新增扶贫、以工代赈和兴边富民等资金，全力支持农村扶贫工作开展。争取财政扶贫资金15065万元，扶持农业项目420个，扶持农村贫困群众达12300人。六是加大对天然林保护工作的支持力度，争取专项资金24172万元。
　　3．关注解决民生问题，着力构建和谐延边。努力解决事关全州群众切身利益的实际问题，切实加大民生和社会事业方面的投入力度，足额安排资金保证重点民生实事得到落实。一是构建多层次的社会保障网络。积极推进城乡居民医疗保障制度建设，将城镇居民基本医疗和新型农村合作医疗保险补贴标准由40元提高到80元。巩固和完善城乡居民最低生活保障制度，发放农村低保资金3653万元，发放城市低保资金32034万元。妥善解决受灾群众生产生活问题，全州拨付救灾资金650万元。二是落实就业再就业政策。加强对就业再就业资金的监督管理，努力提高资金的使用效益。全州安排就业再就业资金3072万元，小额贷款担保基金实际到位指标700万元。三是加强公共卫生服务体系建设。州本级财政安排400万元用于社区卫生服务项目建设，安排238万元用于乡镇卫生院基础设施建设。四是继续改善困难群众的居住条件。州本级安排廉租住房保障补助资金1600万元，安排城市棚户区改造工作以奖代补专项资金300万元，安排农村泥草房改造工作以奖代补专项资金350万元，安排残疾人新居工程资金128万元。五是加大教育投入力度。拨付资金21862万元，免除近20万人次中小学生的学杂费，提高487所中小学的公用经费标准，对5506名农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生予以资助，改造维修中小学校舍30多万平方米，补助1万多名职教和技工学校学生。州本级安排100万元，用于新考入高校家庭经济困难学生的补助。努力化解农村义务教育阶段“普九”债务，筹集偿债资金4421万元。六是大力支持文化事业发展。州本级投入200万元设立民族文化发展专项基金，安排广播电视“村村通”工程资金157万元。积极推动州内民族期刊的整合，对整合后的延边人民出版社追加40万元财政补助。
　　4．不断深化财政改革，提高监督管理水平。以深化改革为动力，加快公共财政建设步伐，在加强监督管理的基础上，努力保障财政资金使用的规范性、安全性和有效性。一是完善部门预算改革。依照程序编制部门财政预算，严格落实定员定额标准，不断提高预算编制的满意度、透明度。二是在全州范围内实施乡财县管改革。有计划、有步骤地对乡镇财政实行“乡财县管、县乡联网、账户统设”管理，规范乡镇财政行为，防止随意举债。三是推进“收支两条线”管理制度改革。加快“收支两条线”改革步伐，努力扩大改革试点范围。成立州财政罚没管理办公室，积极配合州人大财经委开展罚没业务执法检查。四是全面启动国库集中支付制度改革。州本级预算单位全部纳入国库集中支付范围，顺利完成集中支付系统升级和预算单位网上对账工作。五是进一步扩大政府采购范围。着力加大工程性采购的管理力度，州行政中心、延边宾馆等重点项目全部实施政府采购。六是不断提高财政评审工作水平。州财政评审中心共评审22个项目，项目送审金额达22619万元，综合审减率为4.6%。七是加强财政监督检查工作。重点对州直26个单位的2007年度会计信息质量进行检查，查出违规违纪金额1424万元。
　　各位代表，在总结工作成绩的同时，我们也充分认识到今年全州财政工作面临的主要问题。一是由于国有股变现、房地产行业收缩、个人所得税和银行储蓄存款利息税调整等减收因素影响，财政收入增速放缓。二是受国际金融危机影响，我州木材加工等外向型企业出口额明显减少，对财政增收造成一定影响。三是社会发展和民生问题仍然很突出，财政保障的压力很大。四是财政资金管理尚需加强，绩效考评体系亟待建立。这些问题已经引起我们的高度重视，将在今后的工作中认真加以解决。
　　二、2009年预算安排
　　2009年，国际国内复杂的经济环境给我州财政带来的具体困难和不确定因素较难准确把握，但必将在一定程度上对财政收入的增长带来不利影响。同时，我们还将面临增值税转型、个人存款利息所得税税率下调、提高营业税起征点、行政性收费项目减少等政策性减收因素带来的实际困难。支出方面，由于省委、省政府下决心解决拖欠教师工资问题，明年全州需增加支出6168万元。综合分析增减收因素，2009年我州的财政形势仍较为严峻，不容乐观。
　　2009年我州财政工作的指导思想是：认真贯彻州委九届五次全会精神，深入落实科学发展观，围绕构建社会主义和谐社会，坚持统筹兼顾，量财办事，以人为本，突出重点，进一步调整优化支出结构，加大财政对“三农”、教育、科技、文化、就业和社会保障、医疗卫生、基层政权建设等公共服务领域投入，着力支持社会发展和解决民生问题。
　　按照这一指导思想和全州经济、社会发展计划目标，综合分析当前财税发展形势，2009年，全州全口径一般预算收入安排698892万元，按可比口径增长12.8%；支出安排545908万元，增长0.3%。地方级收入安排318430万元，按可比口径增长11.4%。全州基金预算收入安排46905万元，下降45.8%。基金预算支出安排52869万元，增长20.1%。
　　为确保2009年预算任务的圆满完成，我们将着力抓好以下几个方面的工作。
　　（一）加强财源建设，促进收入空间拓展。一是支持工业经济发展。落实支持工业发展的各项财税政策，着力推进大项目建设，加快新型工业化进程。继续加大对全州各开发区、工业集中区基础设施建设的财政投入力度，提高园区承载能力和进区企业的财政贡献率。认真落实各项财政贴息、补助、技术创新和科技成果转化等政策，大力支持企业自主创新，带动企业加大科技投入，争创知名品牌，提升竞争能力。二是多渠道筹措资金。充分利用中央加大投资、拉动内需的有利时机，积极向上争取项目和资金的扶持，并认真安排好地方配套支出。继续加大招商引资投入力度，吸引外来资金注入，培植长效财源。三是完善考核体系和机制，提高财政收入质量。坚持依法治税，依法理财，确保应收尽收，杜绝征收过头税。建立财政收入稳定增长机制，不断提高征管能力和水平，防止税收流失。
　　（二）推进新农村建设，促进城乡统筹发展。一是支持发展农业产业化。发挥财政资金引导作用，增加农业龙头企业数量。运用好农业产业化项目资金，依托主导产业，扩大特色农产品生产基地规模，加快农业科技成果转化，支持农业龙头企业做大做强，提高带动农民就业致富的能力。二是加强农村基础设施建设。加大资金筹措力度，确保水利重点工程顺利实施，改善农业生产条件。增加林区棚户区和泥草房改造等新农村建设投入。继续推进扶贫项目建设，加快经济薄弱村脱贫致富。加大农业综合开发力度，提高农业综合生产能力。三是落实各项惠农政策。完善惠农补贴资金发放办法，规范发放程序，确保补贴资金及时、足额发放到农户手中。努力扩大农业保险范围，提高农民防御自然灾害能力。加强对农民的职业技能和创业知识培训，提高其自谋职业和创业能力。四是加快制定出台财政支农资金管理办法。
　　（三）坚持关注民生，促进和谐社会建设。一是提高群众的健康水平。加大卫生服务体系投入，支持公共卫生体系、医疗救助体系和卫生执法监督体系建设。全面推开城镇居民医疗保险工作，逐步建立起覆盖全州城乡的医疗保障体系。二是加大社会保障力度。多渠道筹集社会保障资金，不断扩大社会保障覆盖面。落实就业和再就业的各项财税优惠政策，增加财政对社会保障投入。健全社会救助体系，加大对社会弱势群体的扶助力度。三是促进城乡居民就业。认真落实税费减免、社保补贴、培训补贴等就业再就业扶持政策。四是维护经济社会稳定。保障政法经费投入，建立健全突发事件应急处理体系，有效化解社会矛盾，建设“平安延边”。
　　（四）完善公共服务，促进社会事业全面进步。一是支持教育优先发展。继续加大财政对教育投入，化解农村九年制义务教育债务，妥善解决“普九”教师欠发工资落实问题，加大义务教育经费保障力度。大力发展职业教育，鼓励和支持民办教育，认真抓好职业教育整合工作。二是加大对城乡基础设施建设的投入。进一步推进我州城镇化建设，为州庆60周年献礼工程提供必要的资金保障。三是加大节能减排投入。争取和安排专项资金，支持重点企业污染点源治理，推动环保事业发展，改善城乡人居环境。
　　（五）深化财政改革，促进资金使用管理更为规范。一是深化部门预算管理制度改革。进一步规范部门预算编制程序和办法，确保全面、科学、及时编制部门预算，提高预算绩效水平。加大预算执行监督力度，自觉接受人大和社会的监督，维护部门预算的严肃性。二是加快县（市）财政部门国库集中支付改革步伐。三是深化非税收入管理改革。完善非税收入征管、使用办法，将非税收入管理纳入法制化、规范化、科学化轨道。四是积极推进财政规范管理。建立健全财政监督机制，突出做好监管日常化、规范化和制度化，不断健全事前审核、事中监控与事后检查相结合的监管制度。
各位代表，2009年财税工作形势紧迫、任务艰巨，我们将在州委的正确领导下，在州人大及其常委会和州政协的监督支持下，明确工作思路，坚持真抓实干，团结奋进，攻坚克难，全面完成收支预算和各项工作任务，为延边经济发展和社会进步做出更大的贡献。