一一2007年12月10日在延边朝鲜族自治州第十三届人民代表大会第一次会议上
                                州财政局局长  赵龙虎
各位代表：
　　我受州人民政府委托，向大会报告延边州2007年预算执行情况和2008年预算安排意见，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
    一、2007年财政预算执行情况
　　2007年，在州委的正确领导下，全州各级财政部门认真落实科学发展观，努力发挥公共财政职能，积极化解一切不利因素，不断加快财政管理的规范化、法制化和制度化进程，进一步维护和实现人民群众的切身利益，有力支持全州经济社会发展，各项财政工作均取得新的成效。预计，州十二届人大五次会议确定的各项财政任务均能圆满完成。 
    (一) 全州财政收支预计完成情况。
     2007年，全州全口径一般预算收入实现527439万元，完成计划的ll4.6％，增长23.7％。其中，中央级收入261482万元，完成计划的ll4.4％，增长22.5％；上划省共享收入7203万元，完成计划的95.4％，增长l9.3％；地方级收入258754万元，完成计划的ll5.5％，增长25.1％。
    全州支出实现755130万元，完成计划的ll2.6％，增长l3.4％。从主要项目看，一般公共服务支出106691万元，完成计划的l08％，增长l7％；公共安全支出53639万元，完成计划的ll4％，增长l5％；教育支出l07208万元，完成计划的ll5％，增长l9％；科学技术支出4669万元，完成计划的ll8％，增长25％；文化体育与传媒支出15975万元，完成计划的ll6％，增长l3.5％；社会保障和就业支出169747万元，完成计划的ll7％，增长l8％；医疗卫生支出27897万元，完成计划的ll5％，增长l5.5％；环境保护支出9000万元，完成计划的109.5％，下降72.9％(天保资金由省财政列支所致)；城乡社区事务支出57013万元，完成计划的ll8％，增长l6％；农林水事务支出90513万元，完成计划的l08％,增长l2％；交通运输支出43500万元，完成计划的l07％，增长l69.9％(东边道铁路建设补助资金增加所致)；工业商业金融等事务支出56500万元，完成计划的l08％，增长3.4％。
    全州基金预算收入实现57073万元，完成计划的328.9％，增长1.2倍。全州基金预算支出实现72645万元，完成计划的2.7倍，增长45.7％。
    (二)州本级财政收支预计完成情况。2007年，州本级全口径一般预算收入预计实现204362万元，完成计划的ll0.6％，增长27.6％。其中，中央级收入l37897万元，完成计划的l05.1％，增长18.4％；上划省共享收入7203万元，完成计划的95.4％，增长l9.3％；地方级收入59262万元，完成计划的l28.7％，增长57.4％。
    州本级支出预计实现185543万元，完成计划的115％，增长14．1％。从主要项目看，一般公共服务支出22870万元，完成计划的117％，增长l6.5％；公共安全支出l3488万元，完成计划的ll7％，增长l5％；教育支出8083万元，完成计划的115％，增长l8％；科学技术支出1838万元，完成计划的ll8％，增长l9.5％；文化体育与传媒支出l0517万元，完成计划的ll9％，增长l6％；社会保障和就业支出27911万元，完成计划的111％，增长ll.6％；医疗卫生支出6286万元，完成计划的111％，增长l4.5％；环境保护支出2300万元，完成计划的111％，下降90.8％(天保资金由省财政列支所致)；城乡社区事务支出l270万元，完成计划的ll6％，增长l3.6％；农林水事务支出21062万元，完成计划的ll5％，增长l3％；交通运输支出l8636万元，完成计划的ll4％，增长31．5倍(东边道铁路建设补助资金增加所致)；工业商业金融等事务支出49753万元，完成计划的ll6％，增长33．9％(支持吉林敖东药业企业改制和发展支出所致)。
    州本级基金预算收入实现8862万元，完成计划的l25.6％，增长38.1％。州本级基金预算支出11603万元，完成计划的ll5.6％，增长25.3％。
    从2007年财政预算预计执行情况看，主要运行特点：一是收入均衡缴库水平不断提高。全州各县(市)均超额完成年初确定的季度分月均衡缴库目标任务，收入进度比上年月平均提高2.2个百分点。二是争取资金力度进一步加大。2007年，全州预计争取上级各类补助和专项资金53．2亿元，同比增长6.4％。三是收支结构不断优化。2007年，预计全州地方级收入占全口径收入的比重，按可比口径计算可达50.1％，比上年提高O.5个百分点；一般公共服务及社会事业发展支出占财政支出的85％，比上年提高3个百分点。四是部分县(市)拉动收入作用明显。2007年，全州一般预算全口径收入比上年预计增长23.7％，其中，仅珲春市和延吉市拉动增幅就达9.3个百分点。
    主要工作：
　　1．加大组织收入力度，应收尽收目标圆满实现。一是严格落实财政收入计划。认真编制2007年全州一般预算全口径收入计划，明确和下达分季度收入均衡缴库目标任务，通过细化工作目标，切实明确责任，确保收入均衡入库。二是大力组织税收。加强税源分析，密切与国税、地税等部门的工作协调与信息交流，提高征管效率，督促各项税收及时足额入库，努力做到应收尽收。三是加大对政府非税收入的管理力度。进一步加强对行政事业性收费和政府性基金的管理，规范国有资产有偿使用，健全和完善罚没收入、土地出让金等政府非税收入管理制度，防止非税收入的流失，增加可用财力。  
    2．优化财政支出结构，公共财政建设逐步推进。按照科学发展观要求，转变理财思路，大力缩减一般性支出，降低行政成本，重点确保民生和社会事业方面的公共财政支出。全力支持社会保障体系建设，确保社会保障重点支出。2007年，全州拨付社会保障重点支出l0855万元，增长52.9％。高度重视就业再就业工作，把促进就业再就业作为公共财政扶持的重点。全州拨付就业再就业资金3072万元，增长4.2％。着力提高城乡最低生活保障水平，按照实现城乡低保金覆盖的要求，切实加大州县(市)两级财政投入。截至11月末，共筹集低保资金21014万元。促进卫生事业加快发展，足额落实补助资金，积极推进城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和基层卫生服务体系建设。截至ll月末，全州拨付医疗卫生专项资金3224万元。着力改善困难群众和弱势群体的居住条件，2007年，全州拨付资金5290万元开展棚户区改造工作。进一步做好粮食直补和综合直补工作，确保补贴资金及时、足额发放到农民手中。2007年，全州拨付农民直接补贴资金7979万元，农民农资综合直补资金7918万元，退耕还林粮食补助资金5373万元。不断加大支持教育、科技、文化等社会事业发展的力度。2007年，全州共拨付农村义务教育经费6191万元，科技专项资金680万元，文化、体育、广播等其他专项资金3141万元。努力提高党政机关工作人员的工资标准，积极稳妥地做好规范津贴补贴的各项准备工作。
    3．加快财政改革步伐，科学理财能力日益增强。一是全面铺开部门预算改革。通过不断改革和实践，州本级初步建立新型的部门预算管理模式，实现预算编制形式、内容、方法等多方面的突破，预算的规范化和科学化程度不断提高。二是扎实开展国库集中支付改革。2007年，在州本级的99个单位进行了以国库单一账户体系为基础、以国库集中支付为主要资金拨付形式的国库管理模式改革试点，提高了财政资金的使用效益，规范了财政资金管理。三是不断深化“收支两条线”改革。综合运用票据监督、社会监督和执法检查等有效手段，积极组织行政事业性收费和罚没收入足额入库。2007年，全州罚没收入预计实现l0862万元，完成年预算的95.1％，增长6.5％。
    4．发挥监督管理职能，资金使用效益切实提高。一是完善对财政专项资金使用的评审。截至11月末，州财政投资评审中心共评审37个建设项目，审减投资额1363万元，综合审减率为7．2％。二是认真组织开展会计信息检查工作。在对延边妇幼保健院、延边第二人民医院、延边脑科医院、延边肿瘤医院和延边朝医医院等5个州直卫生单位进行检查的过程中，发现违纪金额741万元，依法处罚3.3万元。三是加强对国企改制资金监督。对吉林亚松股份有限公司、延边煤矿、和龙煤矿的国企改制资金运行情况进行检查，查处虚报和多报计划金额共计2028万元。四是不断扩大政府采购规模。截至11月末，全州政府采购金额实现21972万元，增长12.7％，资金节约率为8.9％。
    各位代表，今年以来，我州财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到财政预算工作还存在一些矛盾和问题。一是财政保障能力不强，现有财政实力无法充分满足经济社会发展各个方面的需求；二是财政改革不到位，公共服务均等化的目标短期内难以实现；三是财政资金使用绩效考评体系还未建立，有些部门浪费财政资金的现象无法得到有效遏制。四是县(市)之间经济发展不平衡，财政收支规模差距进一步扩大。这些问题已经引起我们的高度重视，将在今后的工作中认真加以解决。
  二、2008年预算安排
  2008年我州财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十七大和州第九次党代会精神，以科学发展观为统领，以构建公共财政为目标，紧紧围绕州委、州政府确定的中心工作，以人为本，突出重点，进一步优化财政支出结构，着力支持社会事业发展和解决民生问题；勇于创新，深化改革，着力完善财政体制机制；增收节支，依法理财，加强监督管理，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
    按照这一指导思想和全州经济、社会发展计划目标，综合分析当前财税发展形势，2008年，全州地方级收入安排297568万元，增长1 5％。全口径一般预算收入安排606342万元，增长15％；支出安排522526万元，增长17.6％。全州基金预算收入安排62780万元，增长l0％。基金预算支出安排62780万元，下降13.6％。
    为确保2008年预算任务的圆满完成，我们将着力抓好以下几个方面的工作。
    (一)做大盘活政府财力，全面提高保障水平。一是依法组织财政收入，完善重点税源监控体系，做到依法征税、应收尽收。二是加强和规范对非税收入的管理，确保非税收入足额入库。三是积极推行国有资本经营收益收缴制度，拓展企业改革资金来源。四是充分发挥融资平台的作用，积极争取开行、农发行和农联社等金融部门的资金，为城市基础设施建设、开发区建设、重大项目前期和土地收储提供必要的资金保障。五是及时掌握国家和省里的项目信息及政策导向，尽可能多地争取上级各项补助和专项资金。
    (二)优化完善支出结构，努力打造民生财政。一是积极支持国企改革。为图们江石化等企业的重组提供必要的资金保障。二是加大教育投入力度。确保财政性教育经费的增长幅度高于财政经常性收入的增长幅度，坚持公共教育资源向农村教育和职业教育倾斜。2008年，预算安排教育支出增长l7％。三是促进公共卫生事业发展。及时足额安排配套资金，确保实现城镇居民基本医疗保险覆盖面达到100％的目标。2008年，预算安排医疗卫生支出增长l4．2％。四是增强社会保障能力。积极筹措安排就业和社会保障资金，进一步完善城市低保制度，努力健全社会救助体系。创造各方面有利条件，重点为棚户区改造、廉租房建设、残疾人安居、农村泥草房改造等民心民意工程提供资金保障。2008年，预算安排社会保障和就业支出增长16.5％。五是推进社会事业加快发展。加大科技、文化和体育设施建设投入力度，积极支持新闻出版、广播电视和文化体育等社会事业发展。2008年，预算安排科学技术支出、文化体育与传媒支出分别增长17％和l2％。六是开展好县(市)级规范津贴补贴工作。各县(市)财政积极克服财力紧张等不利因素，根据经济发展实际水平，妥善安排资金用于规范津贴补贴工作，努力缩小州本级与县(市)之间，以及各县(市)之间的工资水平差距。
    (三)切实加大支农力度，扎实推进新农村建设。一是扶持农业产业化发展。安排部分资金，用于引导延边大米、延边黄牛和人参等重点农业产业化项目加快发展。二是完善农村教育、医疗和社会保障机制。保证农村义务教育改革配套资金和新型农村合作医疗制度改革地方配套资金及时足额到位。合理确定农村低保保障标准和保障对象范围，加大农村低保资金的投入。三是认真落实惠农政策。重点落实好粮食直补、农机购置补贴、退耕还林补助、计生奖励补助等惠农政策，切实做好各项补贴资金的发放和监管工作。
    (四)不断加快改革步伐，积极构建公共财政体系。一是深入开展部门预算改革。进一步规范部门预算编制内容，完善部门预算编制方法，明确部门预算编制程序。按照早编、细编预算的要求，进一步提高年初预算的分配到位率，州本级部门预算在人代会后l个月内批复到各单位。二是不断完善国库集中支付改革。2008年年初，要实现州本级国库集中支付全覆盖，并逐步理顺好集中支付和会计集中核算的关系，积极稳妥地推进转轨工作。三是扎实推进“收支两条线”改革。结合非税收入预算管理实施办法和罚没款物管理制度，根据编制综合预算的要求，选择部分条件成熟的部门和单位实行收支脱钩改革试点。四是探索建立财政支出绩效评价体系。积极研究建立贯穿事前、事中和事后全过程的预算支出绩效考评体系，并加强对绩效考核结果的运用，建立支出绩效对政府预算编制的正向激励机制。
    (五)着力强化财政监督，依法规范财政管理。一是进一步加强财政监督检查。完善财政监管制度办法，建立健全财政资金分配和使用监控体系。重点开展对交通建设、住房公积金、义务教育、粮食直补、国有农场税费改革转移支付、基层政权建设、边境地区转移支付，以及规范津贴补贴等资金的监督检查。二是扩大财政投资评审范围。充分发挥财政投资评审在部门预算编制中的作用，努力把范围延伸到国家要求纳入财政投资评审范围的预算外建设项目、政府性基金建设项目、政府性融资建设项目以及其他使用财政性资金建设的各类项目，扩大评审工作覆盖面。三是规范行政事业单位国有资产管理。重点加强对资产收益的管理，逐步将资产出租、出借及处置收益纳入预算管理。．四是继续加强政府采购。努力扩大政府采购规模和范围，健全政府采购制度和操作规程，力争将工程性采购纳入政府采购范围。
    各位代表，2008年是新一届州人民政府的开局之年，是贯彻落实党的十七大精神的第一年，做好2008年的财政工作任务艰巨，意义深远。我们将在州委的正确领导下，在州人大及其常委会和州政协的监督、支持下，团结一致，开拓创新，求真务实，扎实工作，全面完成财政预算和各项工作任务，为推动延边经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。