——2019年9月27日延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会常务委员会第二十一次会议

州财政局局长　文金哲

常委会议：

我受州人民政府委托，向州十五届人大常委会第二十一次会议，报告州本级2019年预算调整等重大财政事项，请予审议。

1、预算调整内容

2019年年初，州政府编制本年度预算时，因省政府未下达本年债券额度，债券支出没有列入年初预算。目前，省政府已下达州本级债券额度为10000万元，因此需相应调整增加支出。根据预算法规定，需对州人民代表大会年初批复的2019年预算进行调整。

依据省财政厅《关于拨付2019年提前批新增一般债券资金的通知》（吉财债指〔2019〕157号）文件，省财政下达州本级债券转贷资金10000万元。其中，用于延边第二人民医院项目6000万元、朝鲜语广播影视节目演播中心项目3000万元、州体校综合训练馆项目1000万元。因债券转贷收入增加10000万元，相应卫生健康支出增加6000万元、文化旅游体育与传媒支出增加4000万元。

同时，需要向州人大常委会汇报的是，因年初提前告知省补助收入与年末实际补助收入存在一定差额，我们将视一般性转移支付增加情况，对一些支出和事项在年底统筹安排。

二、其他财政重大事项说明

（一）捐赠收入变化情况

在年初收入计划中，州本级安排捐赠收入20000万元。截止目前，延边州政府共收到宁波市政府捐赠帮扶协作资金27000万元。因此，计划调增7000万元。

在年初收入计划中，州本级安排行政性收费耕地占用指标出售收入12000万元，目前预计不能全部实现，现计划调减7000万元。

增加和减少相抵消，收入与年初计划数相比基本持平，不作调整。

（二）一般性支出压减情况

全国财政工作会议提出，2019年“积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费；严格压缩一般性支出，树立过紧日子的思想；加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率”。根据会议精神及要求，州本级将通过调整年初预算，对一般性支出减按5%以上压缩，共计压减部门预算一般性支出1200万元。基本支出预算调减部分，将全部用于“三保”支出，一般公共预算总支出无变化。

常委会议，今年我州财政面临的形势异常严峻，收支矛盾非常突出。我们将在州委的正确领导下，在州人大的监督支持下，努力克服减税降费及经济下行等方面的影响，坚持依法理财，深入挖掘财源，努力增收节支，全力确保完成全年预算任务目标。