——2019年5月30日延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议

州财政局局长 文金哲

常委会议：

我受州人民政府委托，向州人大常委会报告州本级2019年财力预算安排情况。

2019年是新中国成立70周年，是实现“十三五”规划目标的攻坚之年，也是全力冲刺全面建成小康社会的关键一年。编制好2019年财力安排，做好各项财政工作，对于保持经济平稳运行、促进社会和谐稳定，具有重要意义。根据州十五届人大四次会议通过的2019年预算安排，编制本年度州本级财力预算。

一、预算收支形势分析

总体来看，我州财政是困难和机遇同在，压力和挑战并存。一方面，州委、州政府持续深入开展“三抓三早”，全面优化营商环境，大力招商引资，激发人才活力，推进创新驱动，发展县域经济，壮大民营经济，实施乡村振兴等一系列重要举措，正在不断积聚经济增长新动能，为财政增收奠定了良好基础；另一方面，今年经济发展还面临许多不确定因素，下行风险逐步加大，经济发展的环境更复杂，实施更大规模的减税降费政策，都将给财政收入平稳增长带来较大困难，预计今年财政收入增速将明显放缓。与此同时，保工资、保运转、保基本民生，防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治，落实调资调待提标政策，加上今年机关事业单位养老保险制度和林业政企分开改革等刚性和政策增支有增无减，财政收支矛盾异常突出，财政可持续发展面临严峻考验。

为此，今年州本级财力预算编制将本着“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点”的原则，确保“三保”支出和重点项目支出，严格控制非急需项目支出，大力压缩一般性支出，加强财政资金统筹力度，全力确保我州经济平稳运行、社会和谐稳定。

二、财力预算安排情况

（一）收入安排情况。州本级安排一般公共预算收入70000万元，与上年持平。从主要项目看，专项收入安排11000万元，与上年持平；行政性收费收入安排16000万元，增加2000万元，增长14.3%；罚没收入安排5000万元，增加2000万元，增长66.7%；国有资本经营收入安排12000万元，减少6000万元，下降33.3%；捐赠收入安排20000万元，上年未安排；政府住房基金收入6000万元，增加500万元，增长9.1%。

（二）财力安排情况。州本级公共财政预算收入70000万元，加上省补助收入165374万元，加上上年财力结余2154万元，加上调入预算稳定调节基金13776万元，安排当年财力251304万元，比上年计划增加26535万元，增长11.8%。

当年财力251304万元，减去需作列收列支的收入扣除项目28794万元（带有专项性质的补助收入），减去上划省支出563万元，安排州本级当年可用财力221947万元，比上年计划增加3772万元，增长1.7%。

   （三）支出安排情况（因年初编制部门预算时，机构改革尚未结束，仍沿用原部门名称，待改革结束后及时调整）。2019年州本级安排支出221947万元，同比增加3772万元，增长1.7%。

1．基本支出安排情况。2019年安排基本支出173564万元，增加5634万元，增长3.4%。主要增支因素是绩效奖金（比上年增长12%）和抚恤金增加（因上年统计年鉴未出版，上年度人均可支配收入未定，今年安排两个年度）。

2．项目支出安排情况。2019年州本级安排项目支出48383万元，减少1862万元，下降3.7%。主要新增支出包括重点项目5000万元（包括民兵训练基地、留置基地改扩建、工人文化宫）、新机场建设前期工作经费1400万元、农村“四好”公路专项500万元、扶持企业发展专项资金1000万元、招商引资奖励500万元、和龙水库1000万元、农村厕所改造补助1000万元、扫黑除恶专项经费400万元等等。减少支出主要是一次性完结的项目支出。另外，林管局政企分开改革尚未结束，相关经费预算暂未安排。待改革结束后，通过原渠道或向上争取资金解决经费来源。

三、扎实做好2019年财政重点工作

总体来看，今年财力预算安排非常困难，预算执行任务非常艰巨。我们将在州委、州政府的正确领导下，在州人大的监督指导和各预算单位的理解支持下，坚定信心，攻坚克难，强化担当，主动作为，努力完成各项目标任务，确保预算执行稳健良好。

（一）贯彻落实积极的财政政策，推动经济转型升级。全面落实国家减税降费政策，进一步减轻企业负担。大力支持制造业、民营经济和中小企业发展，增强市场主体活力，提升经济创新力和竞争力。

（二）保障“三保”支出，加强财政资金统筹使用力度。牢固树立过紧日子的思想，确保工资、运转、基本民生支出，进一步压减一般性支出和“三公”经费预算，取消低效无效支出，除重点和刚性支出外，其他一般性支出都要纳入压减范围，按照国家要求，各级财政一律按照不低于5%的比例进行压减。除另有规定外，预算执行中一律不再追加部门预算，重大特殊事项按程序报州委、州政府审批，执行中尽可能不再出台重大增支政策。加强财政结余结转资金管理，及时收回部门结余资金，统筹用于急需支持的领域。

（三）打好三大攻坚战，统筹做好各项民生保障工作。要在巩固已有成果的基础上，集中力量支持打好重点战役。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，严格控制地方政府隐性债务，有效防范化解隐性债务风险。支持打好精准脱贫攻坚战，继续强化财政投入力度，重点支持解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题。支持打好污染防治攻坚战，大力支持大气、水、土壤污染防治，落实秸秆禁烧奖惩机制，切实改善空气质量。

（四）支持实施乡村振兴战略。推动农业高质量发展，支持加强高标准农田、高效节水灌溉等农田水利建设，提升农业综合产能。支持美丽乡村建设，以农村垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升为重点，支持实施农村人居环境整治。加强农村道路等基础设施建设和管护，全面提升乡村公共服务水平。