——2018年5月29日延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会常务委员会第十一次会议
州财政局局长 金奉基
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受州人民政府委托，向州人大常委会报告州本级2018年财力预算安排情况，请予审议。
2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年，财政工作任务艰巨，责任重大，编制好2018年预算，对于贯彻落实好国家各项方针政策和省州重大决策部署，努力保持全州经济持续健康发展、社会和谐稳定，具有十分重要的意义。根据州十五届人大三次会议通过的2018年预算安排，编制本年度州本级财力预算。
一、预算收支形势分析
2018年，我州经济依然有较大的下行压力，税源增长乏力，财政运行仍然趋紧，收支矛盾异常突出。收入方面：2017年改革调整州对县（市）财政体制，将州本级税收收入下放县（市），州本级没有税收收入。为优化收入结构，非税收入增幅要保持在合理区间，其贡献财力也十分有限。上级财力性补助收入因中央可分配资源减少和支出结构调整等因素，其增幅日益趋缓。同时，落实国家结构性减税政策，取消和降低行政事业性收费等，对财政收入也将产生一定的影响。支出方面：稳增长、保民生、保运转等政策性增支刚性增长，落实民生实事等方面的需求不断增加。尤其是州本级基本支出持续较快增长，新增财力很难满足需要，预计今年州本级年初可用财力为218175万元，其中基本支出就高达167930万元。
为此，今年州本级财力预算编制将本着“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点”的原则，优先保障工资、绩效奖金和涨工资等基本支出和社会保障等重点项目支出，压缩部分项目支出，严格控制一般性支出，加强财政资金统筹力度，全力确保我州经济平稳运行、社会和谐稳定。
二、财力预算安排情况
（一）收入安排情况。州本级安排一般公共预算收入70000万元，下降26.9%。下降的主要原因是：税收收入下放，州本级只有非税收入，非税收入安排70000万元，下降5.0%，主要是耕地开垦费减少。从主要项目看，国有资本经营收入安排18000万元，增加5811万元，增长47.7%；国有资源（资产）有偿使用收入安排18500万元，增加2000万元，增长12.1%；行政性收费收入安排14000万元，减少9653万元，下降40.8%；罚没收入安排3000万元，减少2000万元，下降40.0%，专项收入安排11000万元，增加145万元，增长1.3%；政府住房基金收入5500万元，增加500万元，增长10.0%；其他收入减少500万元，下降100%。
（二）财力安排情况。州本级公共财政预算收入70000万元，加上省补助收入137189万元，加上调入预算稳定调节基金7811万元，加上调入资金9769万元，安排当年财力224769万元，比上年计划增加18368万元，增长8.9%。
当年财力224769万元，减去需作列收列支的收入扣除项目6090万元（带有专项性质的补助收入），减去上划省支出504万元，安排州本级当年可用财力218175万元，比上年计划增加14274万元，增长7.0%。
此次州本级可用财力比年初大会通过的可用财力增加9769万元，主要安排于预留涨工资资金4350万元、绩效奖金4116万元、及新增人员工资等。
（三）支出安排情况。2018年州本级安排支出218175万元，同比增加14274万元，增长7.0%。
1．基本支出安排情况。2018年安排基本支出167930万元，增加10317万元，增长6.5%。主要增支因素是预留机关事业单位每两年调整一次工资资金等。
2．项目支出安排情况。2018年州本级安排项目支出50245万元，增加3957万元，增长8.5%。项目支出增加的原因，主要是增加了全域旅游和油用牡丹及重点项目支出等。
三、全力抓好预算执行
总体来看，今年财力预算安排非常困难，预算执行任务非常艰巨。我们将在州委、州政府的正确领导下，在州人大的监督指导和各预算单位的理解支持下，坚定信心，攻坚克难，强化担当，主动作为，努力完成各项目标任务，确保预算执行稳健良好。
（一）坚持“三保一压一调整”，加强财政资金统筹使用力度。着眼于当前我州经济下行压力持续加大、财政收支矛盾异常尖锐的形势，坚持保民生、保运转、保稳定，压缩非急需社会事业建设项目，调整优化支出结构。加大政府性基金预算调入一般公共预算力度，加强财政结余结转资金管理，继续盘活财政及预算单位存量资金，整合资金统筹安排各类支出，提高财政资金使用效益。
（二）发挥财政职能，大力支持经济平稳健康发展。全面落实国家减税降费政策，进一步减轻企业负担。发挥财政在推进供给侧结构性改革中的职能作用，突出发展中小企业和民营经济，推进国企改革攻坚，大力支持服务业发展攻坚。
（三）优化支出结构，统筹做好各项民生保障工作。继续加大民生投入，按照“存量调整、增量倾斜”原则，重点向民生倾斜财力，确保州委、州政府承诺的民生实事全面兑现。支持打好脱贫攻坚战，推动精准扶贫、精准脱贫各项政策措施落地生根。扎实做好各项民生保障工作，积极筹措安排资金，确保城乡群众基本养老、基本医疗、基本住房、低保以及就业等方面的资金需求。
（四）统筹推进改革，发挥财税改革的基础和支撑性作用。加强全口径政府预算管理，推进预算公开工作，完善财政专项资金管理清单，加强和规范政府债务管理，进一步拓宽投融资渠道，适度扩大债务规模，做好新增债券和置换债券争取工作。推进预算绩效管理，强化绩效目标管理，开展绩效监控，实施绩效评价，推进绩效评价结果应用，积极构建绩效导向的预算编制机制。
