——2017年9月29日延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会常务委员会第六次会议

州发展和改革委员会主任  许 斌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受州人民政府委托，向大会报告关于调整我州2017年计划指标的相关情况，请予审议。

去年年底，州十五届人大一次会议审议通过了州发改委代表州政府所作的计划报告，确定“2017年全州地区生产总值增长7.5%左右；规模以上工业增加值增长7%；服务业增加值增长10%；全社会固定资产投资增长12%；社会消费品零售总额增长9%；外贸进出口总额增长5%”的目标。今年以来，受经济下行压力持续加大和国际局势影响，全州经济发展速度低于预期，主要经济指标完成年初确定的增长目标压力较大。为真实全面反映全州经济发展情况并科学合理地安排下一步工作，调整2017年主要经济指标势在必行。具体理由如下：

一、宏观经济形势严峻

受宏观经济环境影响，“新东北现象”仍在发酵。上半年辽宁、吉林、黑龙江三省经济增速在全国排位靠后。我州地处东北老工业基地，经济发展新常态阶段性特征进一步凸显，外部局势复杂，内生动力不足，需求疲弱，投资放缓，脱贫攻坚、灾后重建和生态环保任务艰巨。加之近期联合国安理会实施新一轮对朝制裁，将对我州进出口贸易和工业经济增长带来严重影响，相关边境合作区和工业园区发展失速，相当一部分企业发展停滞，招商引资和项目建设的难度加大。

二、产业发展势头低于预期

一产方面，受洪灾影响，全州农业损失29亿元。农作物受灾面积超过12万公顷，占比达31%，其中绝收面积超过3万公顷；以黑木耳为主的食用菌受灾超过6亿袋，占比达40%；以人参为主的中药材受灾300余公顷，占比超过10%。根据今年未受灾地区及灾区未绝收地区的农业生产情况，预计我州全年第一产业可实现增加值70.2亿元，增长1.1%左右。

二产方面，工业受市场疲弱、洪灾、对朝制裁、生态环保制约等因素影响增长乏力：一是部分重点行业产值下降。1-7月份煤炭采选、有色金属矿采选、黑色金属矿采选、纺织和木制品加工等行业产值分别下降63.3%、15.5%、14.2%、4.2%、2.0%。二是部分重点企业经营困难。受国家禁烟政策影响“长白山”牌卷烟在省内销售增速缓慢，加之云南红塔桂花、江苏中烟南京等联营烟尚有11万箱产量缺口，全年产值难有增量。珲春矿业、惠人电子、金复康药业预计全年产值下降55%、14%、10%。截止目前，塔东铁矿、福敦木业、和龙人造板等停报企业增加到61户，下半年将缩减产值142.3亿元。三是受灾企业减产严重。我州受灾企业达83户，其中规上工业企业81户，直接经济损失2.7亿元，影响全年产值17.6亿元左右。四是新一轮对朝制裁影响企业效益。全州涉及企业23户，预计全年减少产值23.8亿元，下拉全年产值、增加值增速1.8、2.6个百分点左右。五是工业用电量下逐月滑。年初以来工业用电量增速由年初的4.3%逐月下滑至1-7月的-4.2%，占全社会用电量比重收窄至48.1%。六是生态环保制约明显。环保大督查开展以来延吉鹏程实业、延边诚信混凝土、石岘双鹿实业等12户规上工业企业处于停产状态，预计影响全年产值10.6亿元。综合以上影响因素，预计全年规上工业增加值实现405亿元，下降3.7%左右，增速低于计划目标（7%）10.7个百分点。建筑业发展平稳，产值高峰主要集中在下半年。预计全年建筑业增加值实现40.3亿元，增长1.3%。综合工业和建筑业情况，预计全年第二产业实现增加值447.3亿元，下降2.9%左右。

三产方面，目前我州现代服务业占比较小，传统服务业发展放缓，加之此次对朝制裁决议中禁止对朝进口海产品和禁止雇佣朝鲜劳工两项决议，将对我州服务业中占比较大的批发、零售、交通运输、仓储、餐饮和其他营利性服务业造成直接或间接影响。预计全年实现服务业增加值439.9亿元，增长7%左右，增速低于计划目标（10%）3个百分点。

综合三次产业预计完成情况，预计我州全年地区生产总值实现957.4亿元，增长1.6%左右，增速低于计划目标（7.5%）5.9个百分点。

三、投资、消费、进出口三大需求增长受限

固定资产投资方面，受统计政策、虎豹公园规划、对朝制裁等因素影响固定资产投资增长压力较大。一是项目入统难度加大。随着国家和省对固定资产投资等指标统计门槛的提高，统计数据进一步压实，预计全年5000万元以上项目完成投资额下降5%左右；5000元以下项目完成投资额下降约30%左右。二是东北虎豹公园设立影响项目建设进程。我州有1/4的国土面积纳入东北虎豹国家公园试点范围，一些谋划或即将实施的大项目因公园规划不能实施，预计影响最大的珲春、汪清两个县（市）全年固定资产投资分别下降15.8%、22%。三是对朝制裁导致项目建设受阻。预计全州将有37个项目受到影响，减少投资额26.9亿元。同时，多家企业鉴于当前国际形势投资意愿减弱，部分企业降低投资额度或撤资，形势的持续势必对我州固定资产投资增长带来负面影响。综合考量以上影响因素，预计全年固定资产投资实现692亿元，下降19%左右，增速低于计划目标（12%）31个百分点。

社会消费品零售总额方面，在全省消费持续走低的大环境下，我州骨干流通企业发展后劲不足。年初以来，全州限额以上社零额增速呈逐月下滑趋势，增速从年初的8%下跌至7月份的2%，综合考量我州收入水平在全省排位靠后、消费基数较高以及电子商务销售数据无法入统等因素，预计全年社会消费品零售总额实现571.04亿元，增长7.5%左右，增速低于计划目标（9%）1.5个百分点。

外贸进出口方面，一方面主要贸易国进出口持续低迷。1-7月对韩、美、日三国进出口分别下降0.1%、1.4%、3.7%，同比减少14亿元。按照当前国际形势对上述三国进出口形势不会短期内转变。另一方面受全面停止对朝进出口影响，全年对朝进出口总额将直接减少13亿元左右。同时，全面停止引进朝鲜技术人员后将导致我州海产品、木制品加工、纺织服装等行业的外贸企业面临项目停滞、合同停止、外迁等困境，从而制约我州外贸行业发展。综合考虑以珲春金鹰实业、珲春紫金矿业、延边德康生物公司为主的外贸企业签订的大额订单、成立新公司后原材料增加的进口量、积极开拓海外市场等有利因素，只能部分抵消停止对朝贸易所带来的冲击，预计全年外贸进出口总额实现121.9亿元，下降9.5%，增速低于计划目标（5%）14.5个百分点。

四、财政收入压力持续加大

一方面我州重点税源企业经营状况不会在短期内快速转好，从目前情况看，全年地方级税收收入预计完成44.5亿元，同比减少1.3亿元，下降2.9%。另一方面地方级财政收入中非税收入“含水量”过高，需进一步挤掉水分，导致降幅加大。预计地方级非税收入仅能完成23.2亿元，同比减少22.5亿元，下降49.2%。加之，全面实施“营改增”后，减税效应逐步显现。综合考量税收收入和非税收入预计完成情况，预计全年公共预算全口径财政收入实现136.7亿元，下降14.9%左右；一般公共预算收入实现67.7亿元，下降26%左右。

综上，无论从经济形势、产业发展实际、三大需求还是财政收入来看，我州主要经济指标完成原计划目标难度较大，如不及时调整，势必会对经济增长形势造成误判，既不利于安排好下半年工作，也将影响全州经济发展目标的顺利实现。因此，我们认为有必要坚持实事求是的原则，对地区生产总值等主要指标按照预计完成情况做出适当调整（具体指标调整情况见附表）。