——2017年5月31日在延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会常务委员会第二次会议上

州人民政府

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我代表州人民政府向州人大常委会，报告2016年全州财政转移支付和州本级项目资金使用情况及2017年州本级财力预算安排情况，请予审议。

一、2016年全州财政转移支付资金使用情况

2016年，省下达我州财政转移支付补助收入2197735万元，同比增加124267万元，增长6.0%。具体使用情况如下： 

（一）返还性收入使用情况。省下达我州返还性收入131105万元，同比增加32118万元，增长32.4%。增长原因主要是，省对市县增值税五五分成，税收返还增加32118万元。此项收入全部用于安排各级财政基本支出。

（二）一般性转移支付补助资金使用情况。省下达我州一般性转移支付补助资金1035877万元，比上年增加86654万元，增长9.1%（具体见表一）。其中，州本级留用91507万元；县市分配944370万元，已于2016年年末全部下达至各县（市）。

一般性转移支付补助资金中，用于平衡财力的资金为599220万元，主要用于弥补人员工资缺口、保障机构正常运转、补充行政事业单位办公经费、社会保障等民生支出；带有专项性质的资金为436657万元，主要是边境地区专项支出51753万元、基层公检法司支出17914万元、义务教育等支出22484万元、基本养老保险和低保等支出286576万元、新型农村合作医疗等支出49889万元、农村综合改革8041万元。

（三）专项转移支付收入资金使用情况。省下达我州专项转移支付收入资金1030753万元，同比增加5495万元，增长0.5%。（具体见表二）

二、2016年度州本级项目资金使用情况

根据全州经济和社会事业发展需要及州委州政府重点工作安排，经州政府研究，州人大常委会批准，全年共安排州本级项目资金70628万元。执行中经州人大常委会批准调减年初项目资金26954万元、调增债券5763万元，实际安排项目资金49437万元。

（一）年初预算调减后的资金43674万元。预算执行中，专项事业发展资金安排10693万元，实际执行9203万元，结余1490万元。结余资金全部用于补充预算稳定调节基金。其余各项支出均无结余。（具体见表三）

（二）调增债券资金5763万元。其中，用于文化体育与传媒支出4900万元、用于农林水支出863万元，均无结余。

三、2017年州本级财力预算安排情况

2017年,我州经济依然有较大的下行压力，税源增长乏力，财政运行仍然趋紧，收支矛盾异常突出。为此，州本级财力预算编制将本着“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点”的原则，优先保障工资、绩效奖金和公车改革等基本支出和社会保障等重点项目支出，压缩部分项目支出，严格控制一般性支出，努力提高财政资金使用绩效，全力确保经济平稳运行、社会和谐稳定。

根据州十五届人大一次会议通过的2017年预算，报经省财政厅核准，经州人民政府十五届三次常务会议研究，编制本年度州本级财力预算。具体情况如下：

（一）收入安排情况。公共财政预算收入安排95741万元，同比减少6670万元，下降6.5%。其中：税收收入安排22044万元，与上年持平;非税收入安排73697万元，减少6670万元，下降8.3%。从主要项目看，国有资本经营收入安排12189万元，减少2968万元，下降19.6%；国有资源（资产）有偿使用收入安排16500万元，减少1937万元，下降10.5%；行政性收费收入安排23653万元，增加15942万元，增长206.7%，主要是耕地开垦费增加；罚没收入安排5000万元，减少10207万元，下降67.1%，主要是检法两院上划；专项收入安排10855万元，减少456万元，下降4%；其他收入安排500万元，减少51万元，下降9.3%。

（二）财力安排情况。公共财政预算收入95741万元，加上省补助收入98059万元、调入预算稳定调节基金12601万元，安排当年财力206401万元，比上年计划减少18514万元，下降8.2%。下降原因主要是公共预算收入减少25581万元（因上年安排收入任务增幅5.5%及两院上划经费所致）。

当年财力206401元减去需作列收列支的收入扣除项目1996万元（带有专项性质的补助收入），减去上划省支出504万元，安排当年可用财力203901万元，比上年计划减少18004万元，下降8.1%。

（三）支出安排情况。可用财力安排支出203901万元。

1.基本支出安排情况。安排基本支出157613万元，增加6336万元，增长4.2%。主要增支因素是工资增加5428万元、抚恤金增加400万元、运管处下划预留508万元。

2.项目支出安排情况。安排项目支出46288万元，减少24340万元，下降34.5%。项目支出减少的原因，主要是上年度安排重点项目支出26954万元（为完成收入增幅5.5%的任务，相应增加支出）。

因财力有限，我们大幅度压缩了项目支出，共调减项目资金42991万元。主要项目是：重点项目支出调减26954万元、重点工程项目调减6050万元、地方教育附加安排支出调减1973万元、债务还本付息支出调减1003万元、创业发展资金调减1000万元、服务业发展攻坚资金调减500万元、谋划与建设规划经费调减500万元。为保障政府工作需要，调增项目资金18651万元。主要项目是：购买耕地指标调增13553万元、人防易地建设费调增1925万元、州中小企业信用担保投资有限公司资本金调增1300万元、参地拍卖款调增700万元、公立医院改革补助经费调增300万元。

总体来看，今年州本级财力预算安排非常困难，预算执行任务非常艰巨。我们将在州委的正确领导下，在州人大的监督指导下，坚定信心，攻坚克难，强化担当，主动作为，努力完成各项目标任务，确保全年预算执行稳健良好。