第一部分 部门楖况

一、主要职能

本身就是一个机构，人大常委会是人民代表大会的常设机构，平时代表大会行使职能，具体职责如下：依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，州人大常委会行使以下职权：

（一）在本州范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集州人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（四）讨论、决定本州的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系州人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七） 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九） 决定授予地方的荣誉称号。

（十）行使州人民代表大会授予的其他职权。

二、机构设置

设有财政经济、城乡建设与环境资源保护、法制委员会、教育科学文化卫生、民族侨务外事、内务司法、农业与农村、人事代表选举等八个专门委员会。延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会是延边朝鲜族自治州人民代表大会常设机关，设有财政经济、城乡建设与环境资源保护、法制、教育科学文化卫生、民族侨务外事、内务司法、农业与农村、人事代表选举等八个工作委员会和办公室、研究室、来信来访办公室等3个工作部门。

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

 

 

第三部分    情况说明

一、 2019年收支预算总体情况

2019年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出等。 2019年收支总预算1379.89万元,比 2018年预算增加105.7万元，主要原因是工资增加。

  二、2019 年收入预算情况

2019年收入预算 1379.89万元，其中：本年收入 1379.89万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1379.89万元，占 100%。

  三、2019年支出预算情况

2019年支出预算1379.89万元，其中：基本支出 996.89万元，占72.25%；项目支出 383 万元，占27.75%。基本支出中，人员经费856.42万元，占85.9%；公用经费 140.47万元，占14.1%。

  四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算 1379.89万元，其中：一般公共预算拨款1379.89万元。支出包括： 一般公共服务支出 1105.23万元， 社会保障和就业支出140.95万元， 医疗卫生与计划生育支出65.9万元，住房保障支出67.81万元。

  五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款1379.89万元，其中：基本支出 996.89万元，占72.25%；项目支出 383 万元，占27.75%。基本支出中，人员经费856.42万元，占85.9%；公用经费 140.47万元，占14.1%。

一般公共服务（类）支出1105.23万元，占 80.09%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及人大会议、人大立法等的项目经费。项目经费 383 万元，占 27.75%，主要用于人大会议、立法考察、代表活动等工作支出。社会保障和就业（类）支出140.95万元，占 10.21%，主要用于我单位离退休干部的离休费、退休费等支出。 医疗卫生与计划生育支出 65.9万元， 占4.78%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。 住房保障（类）支出67.81万元，占 4.9%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

  六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出 996.89万元，其中：人员经费856.42万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、 离休费、 退休费、 住房公积金、 采暖补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.47万元，主要包括： 办公费、 印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、 会议费、 培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、 其他商品和服务支出。

七 、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为9万元， 与 2018年预算数减少6万元。 其中：

因公出国（境）费2万元，和 2018年预算数减少5万元。

公务接待费7万元， 和 2018年预算数减少1万，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定“的要求，规范公务接待活动，使公务接待费降低。

八、 2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

(一)政府采购情况

2019年本部门无政府采购情况

(二)国有资产占有使用情况

本部门 2019年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（一）预算绩效情况说明

本单位无绩效情况说明

第五部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按照国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟以后年度按规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。