——2023年3月24日延边朝鲜族自治州第十六届人民代表大会常务委员会第七次会议

州审计局局长 玄龙男

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受州政府委托，报告2021年度州本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、审计整改工作部署推进情况

州委、州政府高度重视审计整改工作，认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》各项要求，按照州十六届人大常委会第三次会议的审议意见，部署整改工作。有关单位根据州委、州政府部署要求和审计整改意见，建立整改台账，分解整改任务，全面落实州人大常委会审议意见，审计整改工作取得明显成效。

二、审计查出问题整改情况

截至2023年3月，相关部门和单位通过完善制度、上缴国库、规范资产资金管理、加快项目进度、调账、清退资金等方式开展审计整改工作，已完成整改问题金额2,884.51万元，修订或制定相关规章制度11项。多数问题得到了及时整改，但合同制用工管理工作不规范、未及时办理资产交付划转手续问题、部分资产账实不符问题、国有资产经营管理不规范等问题尚未整改到位。

审计报告中提出的需整改的问题共30项，目前已整改20项，10个问题的整改工作正在推进。

（一）已完成整改情况

1.州本级财政管理方面

（1）部分项目预算执行率偏低问题，州财政局已于2022年底收回全部结转结余资金。

（2）存量资金2,550.34万元未有效盘活问题，州财政局已全额缴入国库。

2.州本级部门预算执行方面

（1）公务出行租车管理不规范问题，州机关事务管理局完成了起草《延边州直党政机关租赁车辆管理实施细则》（征求意见稿）工作，细化了用车申请、租车审批流程，规范租车范围和租车方式，并征求了相关单位意见，目前等待省政府出台新修订的《吉林省党政机关公务用车管理办法》，待接到文件后，完善实施细则。

（2）未按规定发放公车补贴和取暖补贴问题，涉及2.28万元，相关单位已按规定收回多发部分，对少发部分也进行了补发。

3.资产管理方面

未及时办理资产交付、划转手续问题中，生态环境局县市分局资产划转及报备工作已完成。

4.国家重大政策措施落实方面

（1）三家公立医院2020年度运营情况方面

①三家公立医院未经核准聘用编外人员问题，已重新制定定岗定编规划设置方案，向主管部门备案，按照核准的岗位总量、结构比例和最高等级范围内聘用编外人员。

②两家公立医院未经人力资源和社会保障、财政部门确定绩效工资总量问题，已向州人社局和州卫健委报送绩效考核方案和绩效工资总额请示等材料，核定后发放绩效工资。

③一家公立医院未按规定调整公积金缴存基数问题，已调整公积金缴存基数，已按照新的标准给职工代扣代缴变动后的公积金。

（2）信息化建设政策落实方面

①资金使用绩效不佳，一是州文广旅局智慧旅游平台发挥作用欠佳问题，州文广旅局按照《延边州信息化管理办法》要求，推进信息化项目的申报、建设、运行和安全监管等相关工作，同时做好项目建设落实及跟踪，确保项目发挥最大效能；二是州生态环境局《空气质量预报预警系统平台建设项目》进度缓慢，导致资金长期闲置问题，目前已完成项目验收工作；三是州自然资源局租赁服务器长期闲置问题，目前州自然资源局已对使用率不高的服务器完成了数据清理及迁移工作，对未使用的服务器，已投入使用，对闲置的服务器，已于2023年起停止租用。同时，对其他服务器进行合并使用。

② 信息系统建设缺乏统筹规划、平台利用率低，一是州本级数据共享交换平台资源未全部接入的问题，目前涉及到的14家单位的82条资源目录已在州本级数据共享交换平台完成数据共享接入；二是原延边第二人民医院未充分整合利用信息系统的问题，目前原延边第二人民医院信息系统已完成升级改造整合，全院已开始使用一套信息系统。

③未建立相关制度方面问题，一是州本级2个单位未按规定建立和落实网络安全责任制；二是6个单位未建立网络安全责任制检查考核制度问题，已在审计期间全部完成整改。

5.领导干部经济责任审计方面

对18个单位19位领导干部的经济责任履行情况的审计中，存在的（1）未遵守公务卡结算制度；（2）未严格考勤发放加班补贴（3）未严格考勤发放岗位津贴；（4）未及时上缴存量资金等问题，已全部整改完毕。

6.其他需反映的问题

清雪包保方案编制不严谨，清雪工作管理不规范问题，延吉市修改了《2022-2023年度延吉市清运冰雪方案》，对全市道路进行实际踏查测量，重新分配清雪工作任务，并拟定清运冰雪的价格，追加涉及州直部门清雪区域资金200万元，进一步规范清雪工作的同时，保障延吉市冬季清运冰雪工作正常运行。

（二）尚未整改到位问题及主要原因

1.合同制用工管理工作不规范问题，审计查出问题后，州委、州政府成立州直机关和事业单位编外用工调研组，对编外人员成因分析、综合研判、对策建议形成了调研报告，待有关部门制定编外用工人员管理办法，规范编外用工的管理。

2.未及时办理资产交付、划转手续问题中，州生态环境局等3个单位已将办公楼纳入固定资产管理，其余8项工程尚未纳入固定资产管理，州统建办已向各资产使用单位发函，要求尽快落实。

3.部分资产闲置，不能创造经济效益问题，州财政局开展了国有资产清查及盘活工作，对3处闲置资产进行拍卖、出租，对2处资产调剂使用，其余闲置资产将陆续盘活并高效使用。

4.尚未建立党政机关办公用房资产管理台账，资产权属账证不符问题，州机关事务管理局已下发关于报送台账所需材料的通知，待收集完毕后建立办公用房资产管理台账；对于各单位资产权属账证不符问题，由于时间跨度大，原始资料不全等原因，整改进度缓慢，需进一步梳理、查实资料后落实整改。

5.部分资产账实不符问题，延边歌舞团已向主管部门州文广旅局汇报，待商讨解决方案后上报州人民政府解决。

6.国有资产经营管理不规范问题，对延边宾馆进行公司制改革：一是将延边宾馆（全民所有制）改制为国有独资公司；二是调整延边宾馆出资人，由延边国有资产经营总公司变更为延边经济发展有限公司；三是推动延边宾馆国有资产所有权、经营权合一，目前，已完成延边宾馆资产清查第三方审计工作，延边宾馆历史遗留问题解决方案已得到州政府同意，延边宾馆公司制改革及延边经济发展有限公司与延边宾馆的所有权、经营权整合工作正在推进中。

7.延边宾馆贵宾楼未及时办理资产交付手续问题，州财政局已发函，要求延边宾馆尽快将贵宾楼增资纳入固定资产进行核算。

8.投资资产存在安全隐患问题，延边天元投资有限公司与巨龙公司签订股转债协议，若巨龙公司规定期限内无法回购天元公司500万股（1,500万元），则按一年期贷款利率计算利息，并在规定期限内收回本金或以等价资产偿还。

9.资金使用绩效不佳问题中，州民政局居家和社区养老服务信息平台未投入使用问题，州民政局正在州政数局的指导下，目前正在完善信息平台运营方案，计划2023年内投入使用。

10.州本级网站集约化管理有待加强问题，州政数局向州政府提交了《关于非政府序列的州级部门网站纳入全州政府网站集约化平台的意见》，并向州人大、州政协、州委组织部、州纪委监委征求了意见，但由于2023年度政府网站集约化平台运维预算被核减，无法采购相关技术运维服务，目前，州政数局正在重新询价并向州政府请示追加预算。

三、后续主要工作安排

州审计局将严格落实《意见》各项要求，持续跟踪督促相关部门和单位整改工作的同时，加强对审计整改的督查力度，确保问题的全面、有效整改。

以上报告，请予审议。